一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　凉山州地方海事局（挂凉山州航务运输管理局、凉山州船舶检验局）牌子，实行三块牌子，一套机构），负责全州水路交通的行业管理。

　　1.负责贯彻落实国家和省、州有关水路交通的方针、政策、法律、法规和规章，研究制订相关的实施办法，并组织实施；

　　2.负责编制全州水路交通行业中长期发展规划、年度计划、并组织实施；

　　3.负责全州水路交通的运政和水路运输市场、水运服务市场、港口装卸市场的管理，协调重要物资，紧急物资的水路运输。会同有关部门指导水运价格；

　　4.负责全州水路交通安全管理和水路交通安全执法监督，事故调查处理和水上救助打捞、船舶防止水域污染工作；

　　5.负责航道、港口的规划、建设、养护、岸线使用和水运工程的定额编制、质量监督、等级核验认证工作以及水路交通航道管理，会同有关部门协调处理水资源综合利用中的在关事宜；

　　6.负责组织我州船舶、水上设施的设计、建造，船用产品的技术核验、造船企业生产技术的认可发证以及水运科技的推广应用，水运行业计量、质量、技术标准、船舶通讯导航的管理；

　　7.负责我州船舶营运运输、船舶检验、船舶登记管理发证、技术船员培训、考试和发证工作；

　　8.承办州交通局交办的其他事项

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1.继续强化水上交通安全管理。

　　a. 深化日常监管。认真开展日常安全检查，截至2017年底，全州海事部门共出动执法人员450余人（次），执法车126车（次），海事巡逻艇56艘（次），共检查船舶1100船（次），共纠正违章38起，确保了我州水上交通安全。

　　b. 加强凉山、云南两地共管水域水上交通安全工作。2月15日，与昆明市海事局共同召开共管水域联席会，对共管水域航运规划、安全监管进行探讨协商，签订了共管水域与安全工作框架协议，为两地航务海事工作交流协作打下了良好的基础。

　　c. 深入开展船员培训工作。为进一步提高船员专业素质，从源头狠抓水上交通安全。共组织了4期凉山州船员集中安全教育培训班，总计培训船员303名。

　　d. 进一步提升水上应急管理水平和突发事故应对能力。5月12日，州海事局领导带队到汉源县参加“川西片区新增通航水域水上突发安全事件应急救助演练”，进一步加强了我州应对水上交通安全突发事件的能力。

　　e. 认真开展水上交通环保工作。加强环保意识,积极配合州农牧局开展网箱养殖取缔工作，共取缔网箱16292口。

　　2.努力开创船舶检验管理新局面。

　　a. 船舶检验工作。2017年，对全州境内的船舶检验换证完毕，全年共计检验船舶257艘，共2191总吨、22229kw。其中客渡船34艘，701总吨、11445kw；玻璃钢船舶176艘，1058总吨、7987kw；货船及机动货驳43艘，2618总吨、2098kw；其他类型船舶4艘，70总吨、731kw。

　　b. 船舶防污染设备检查工作。通过查阅档案、实船检查等方式，逐一对照核查各艘在册船舶的防污染设备配备情况。共查出未安装油水分离器的船舶96艘，未安装生活污水处理系统船舶10余艘。我局已依法要求上述所有船舶进行整改，目前已有97%的船舶整改完毕，我局将继续督促剩余船舶进行整改。

　　c. 快艇稳性校核工作。按省航务局的要求，我局联合船舶建造方、船东和设计方，对库区船舶稳性重新进行了实验校核，实验结果满足要求。

　　3.认真做好全州水运工作

　　a．水运规划建设发展稳步推进。《盐源县官地库区码头、木里县母猪坪码头、西昌市邛海码头工程可行性研究报告》（送审稿）与《凉山州地方海事局水上交通安全监管系统工程可行性研究报告》及《水上交通安全监管系统工程初步设计》均已编制完成。

　　2.水路运输发展稳中有进。顺利完成今年“火把节”、“中秋”、“国庆”、党的十九大等重要时段的各项工作任务，准时报送旅客运输情况表。2017年，全州水上客运交通共完成客运量104.72万人次，比去年同期增长34%；客运周转量1545.5774万人公里，比去年同期增加50％。水路货物运输完成货运量41万吨，与去年同期相比增长98%；完成货物周转量2870万吨公里，与去年同期相比增长178%。

　　c. 强化水路运输经营资质动态监管。

　　对全州10家水运企业和334艘营运船舶进行年度审验。审批新增运输船舶19艘。完成申请新增四家水运企业资质现场核查工作。

　　d. 加强运输服务水平。协助省交通厅、省海事局、重庆交通大学等对雅砻江和金沙江的航运调研。协助西昌邛海游船公司完成夜航规划。进行向家坝和溪洛渡库区货运市场调研工作。进行“厕所革命”工作，对全州码头渡口等场所的厕所进行摸底，并完成相关实施方案和计划的上报工作，促进了水路运输及水运环保的和谐可持续发展。

　　4.港航工作扎实进取

　　a. 全力推动库区航道整治工作。编制上报雅砻江官地库尾安全隐患航道整治工程项目方案设计，并积极争取到官地库尾航道整治项目省补助资金。项目在今年8月顺利实现进场施工，目前已经完成总工程量的80%，确保今年内完工。该项目的顺利实施为我州开展其余航道的维护管养、充分发挥库区航道运输功能奠定了良好的开端。

　　b. 大力开展库区航道清漂工作。组织专业单位对官地库区航道漂浮物进行常态化清理。此项工作自今年春节后实施以来反响较好，清漂效果等到了库区船主、电厂的认可，对保护库区生态环境、确保过往船舶安全起到了良好的作用。

　　4. 努力推进水上安全监管信息化工作。

　　2017底，凉山州水上交通安全监管系统工程已完成工可审批工作，施工图设计即将完成，邛海水上应急救助基地的维护维修工程项目也完成了招标核准工作。

　　5. 认真做好水运行业环境保护工作。

　　在清河行动培训和意见征求会、水电业主联席会议、长江流域水库群调研会等重要场合上呼吁有关部门和企业增加投入，采取有力措施，保障水运绿色发展；同时，在开展日常巡查过程中，兼顾港口航道的业务检查、安全检查和环保检查，加大对“河长制”相关文件及《船舶与港口污染防治专项行动实施方案》的宣传，督促水运企业和个体落实要求。加大对污染防治和环境保护责任主体的整治和处置力度，做好痕迹管理，圆满完成中央环保督察迎检工作。

　　二、部门概况

　　凉山州地方海事局是参照公务员法管理的事业单位，下属事业单位1个（凉山州水上交通监控中心）。

　　我局成立于1962年，隶属于凉山州交通局管理的副处级参照公务员法管理的事业单位。现有在编在岗职工31人，车辆编制3辆，实有3辆。负责承担凉山州的水上安全监管、船舶检验、航道行政管理。

　　三、收支决算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2243.72万元，支出1218.59万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加1066.18万元，增长90.54%，支出总计增加936.14万元，增长331.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1218.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1144.93万元，占93.96%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.83万元，占2.8%；医疗卫生支出16.62万元，占1.4%；住房保障支出23.21万元，占1.9%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：0（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项安排。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出28.15万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出28.15万元。主要用于执法、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加22.98万元，增长444.49%。主要原因是公车改革后核定3辆执法用车，每辆10万，相较以前年度增加了每辆车预算。

　　3.公务接待费支出3.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待51批次，204人次（不包括陪同人员），共计支出3.46万元，具体用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加1.32万元，增长61.68%。主要原因是业务开展较以往年度增快，2017年预算34600元，没有超出年初预算。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出98.14万元，比2016年增加20.82万元，增长26.93%。主要原因是增加了用于开展日常工作的专项支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金365万元，年初预算覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是因项目为两年内实施完成，故当年项目暂未完成，因此整体绩效没有得到满分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对下属单位未开展了整体支出绩效评价，原因是下属事业单位因组建不久，财务未独立核算。

　　本部门对重点项目开展自评的总体情况是，得分97分。

　　（一）评价结论。

　　1、从海事局履职及履职效益情况来看

　　船舶安全管理方面：安全监管方面：全州连续27年没有发生重特大水上交通安全事故，保持“零死亡、零事故、零经济损失”的良好记录。严格执行签单发航、“六不发航”、停航封渡等安全管理制度。修订完善水上交通应急预案，完成船舶自救互救机制建设，成功处理各类突发事件20多余起。免费发放各类救生衣、救生浮具1万余件。完成县级水上交通安全管理规范化建设和乡镇渡口渡船规范化建设。

　　规范客渡船及船员船主方面：一是坚持“四个统一”，即统一颁发检验证、营运证、营运许可证、国籍证、产权证和适任证，统一购买乘客人身意外保险，统一配置了的标志、标识牌，统一配备了足额救生衣和灭火器，大力提升船舶硬件安全能力;二是坚持“四个落实”，即落实好宣传教育，落实好船员培训，落实安全信息提示，落实隐患排查整改，大力提升船员安全意识和职业操守。

　　积极开展精准扶贫工作。把积极开展扶贫帮困工作作为深入推进党的群众路线教育实践活动和加强党的基层建设之重点，以创优机关干部工作作风为突破口，组织干部职工深入美姑县瓦西乡达拉阿莫村开展精准扶贫及暖冬行动工作。

　　做好2016年度燃油补贴发放工作。深入开展2016年度客渡船主燃油使用量统计、核对工作，谋划好2017年度燃油补贴发放前期工作，确保把党的惠民政策落到实处。

　　2、从经济性来看

　　能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政规定的范围内;

　　加快基础设施建设、加速航运发展。“十三五”期间，紧抓长江经济带建设机遇，发展金沙江航运，构建东连长江黄金水道的大动脉，将其作为凉山内河水运发展的首要任务。加快主要通航水域港航基础设施建设，提升航道通达通畅水平，扩大港口吞吐作业能力，充分发挥水运在现代综合交通运输体系中的优势，引导重车陆运转为水路滚装运输，减少运输成本，减轻公路运输压力。

　　3、从效率性来看

　　大力开展安全巡查检查。一是集中开展水上交通安全生产隐患再排查再整改行动。二是强化节会前检查和重点监督，突出对“重点水域、重点渡口、重点船舶、重点时段”的安全管控，在“春运”、两会、清明、“五一”、“六月安全月”、“汛期”、中秋、“十一”等重点时段，分片区进行全覆盖安全大排查，把工作重心放在了安全隐患的查处和整改上。船舶登记率达到100%，船舶办证率达到100%，安全管理全覆盖，严格行政执法，全年水上交通安全事故为0。取得了良好的社会效益。

　　（二）存在问题。

　　一是基础设施依然薄弱。金沙江和雅砻江高等级航道达标率非常低，航道网通达性较差，通航建筑物运行管理和航道养护体制不健全，没有航道养护投入，“肠梗阻”问题突出。港口集疏运体系不完善，港口功能有待进一步拓展。

　　二是运输服务能力偏低。航运企业普遍散小弱，缺乏骨干港航企业，水路运输效率不高。水路运输发展扶持政策相较周边市州有一定差距，适水货源向省外港口流失严重，水运优势没有充分发挥。

　　三是安全压力仍然巨大。水上交通安全监管点多线长面广，安全监管职责边界不清，从业人员素质普遍不高，渡运安全风险长期存在，安全监管装备现代化、信息化水平和应急救助能力较低，尚未实现水上巡航救助一体化。

　　（三）改进措施及建议。

　　1、加强队伍专业技能、和专业知识方面的训练与培养，大力提高海事管理人员适应新形势下现代海事管理工作的基本素质和业务能力。

　　2、加大应急装备、设备资金的投入力度，有计划、有步骤地实现应急储备的现代化，提高基层海事部门水上应急快速化的救援保障能力。

　　3、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入及其他等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指反映海事管理方面的支出。

　　12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出。

　　13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：指反映船舶检验方面的支出。

　　14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：凉山州地方海事局2017年决算公开.xls

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