一、基本职能及主要工作

　　（一）凉山州地方海事局职能简介。

　　凉山州地方海事局（挂凉山州航务运输管理局、凉山州船舶检验局）牌子，实行三块牌子，一套机构，负责全州水路交通的行业管理。其下属事业单位1个（凉山州水上交通监控中心）。

　　（二）凉山州地方海事局2018年重点工作。

　　2018年，我局将深入贯彻学习党的十九大精神，认真对照省、州各项决策部署，认真做好各项工作，努力推进凉山航务海事工作迈上新台阶。

　　1、强化安全监督、推进安全监管标准化。一是按照省、州上级部门的安排部署，认真对全州涉水县市进行全面督查，进一步加强水上交通安全目标管理，强化航务海事机构一线安全监督管理，全面推行风险防控，确保全州水上交通安全形势的持续稳定。二是依据《水上交通安全责任管理体系》，持续推进水上交通安全监管标准化管理，督促各地抓好贯彻落实。三是加强水上交通安全监管及应急救援体系建设，完善水上交通安全保障机制、源头监管机制以及协调机制。

　　2、加快基础设施建设、加速航运发展。“十三五”期间，紧抓长江经济带建设机遇，发展金沙江航运，构建东连长江黄金水道的大动脉，将其作为凉山内河水运发展的首要任务。加快主要通航水域港航基础设施建设，提升航道通达通畅水平，扩大港口吞吐作业能力，充分发挥水运在现代综合交通运输体系中的优势，引导重车陆运转为水路滚装运输，减少运输成本，减轻公路运输压力。

　　3、严把检验关，提升水上交通安全保障能力。一是根据“三大战役”要求，继续跟进船舶防污染工作，全面整改现有船舶，严格要求新建船舶。二是继续执行船舶年度检验工作，严把检验关。三是按照新规定新要求，严格检验新建船舶。四是开展执法人员与船员相关业务培训。从源头上保障水上交通安全。

　　4、加快港口建设，提升水路运输服务水平。抓旅游促消费，水路运输部门积极采取措施力促内河和沿海旅游客运，结合全州旅游资源开发，配合打造库区水上生态休闲旅游板块，培植本土水运骨干企业，完善水上旅游、客运配套服务设施，促进水上旅游客运上新台阶。同时，加快港口建设步伐，做好新增通航水域的认定工作，加快高等级航道的支持保障系统建设，改善内河通航条件，开拓和吸引更多的适水货源通过水路运输集散。力争完成客货运输增长35%的目标。

　　5、提升科技信息化水平，加快队伍建设。推进水上交通安全监管系统工程建设，提升全州水运科技与信息化水平，完善行业内部协同办公平台，加快航务海事人才队伍建设，不断提高队伍的整体专业素质和文化水平。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州地方海事局预算单位共两个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（凉山州地方海事局），公益一类事业单位1个（凉山州水上交通监控中心）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州地方海事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入459.71万元，上年结转3272.93万元；支出包括：社会保障和就业支出36.19万元，医疗卫生与计划生育支出18.43万元，交通运输支出3652.18万元，住房保障支出25.84万元。州地方海事局2018年收支总预算3732.64万元,比2017年收支预算总数增加732.23万元，主要是1、人员增加12人，相应基本支出有所增加，2、专项增加4个。

　　（一）收入预算情况

　　州地方海事局2018年收入预算3732.64万元，其中：上年结转3272.93万元，占88%；一般公共预算拨款收入459.71万元，占12%。

　　（二）支出预算情况

　　州地方海事局2018年支出预算3732.64万元，其中：基本支出418.96万元，占11%；项目支出3313.68万元，占89%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　州地方海事局2018年财政拨款收支总预算459.71万元,比2017年财政拨款收支总预算减少84.99万元，主要是有两项专项资金不在年度预算内。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入459.71万元；支出包括：社会保障和就业支出36.19万元，医疗卫生与计划生育支出18.43万元，交通运输支出379.25万元，住房保障支出25.84万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　州地方海事局2018年一般公共预算当年拨款459.71万元，比2017年预算数减少84.99万元，主要是有两项专项资金不在年度预算内。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出36.19万元，占8%，医疗卫生与计划生育支出18.43万元，占4%，交通运输支出379.25万元，占82%，住房保障支出25.84万元，占6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2018年预算数为294.69万元，主要用于：人员工资、公务交通补贴、工会经费、福利支出、日常公用经费支出、遗属补助等。

　　2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为20.76万元，主要用于：日常专项支出、二类会议支出、非税收入安排支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为31.91万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为9.96万元，主要用于：行政参公人员基本医疗保险支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为1.86万元，主要用于：事业人员基本医疗保险支出

　　6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为6.61万元，主要用于：行政参公人员医疗补助支出。

　　7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2018年预算数为43.8万元，主要用于：事业人员工资支出、工伤保险、失业保险、工会经费、福利费支出等。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为25.84 万元，主要用于：行政参公事业人员按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州地方海事局2018年一般公共预算基本支出418.96万元，其中：

　　人员经费317.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费100.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州地方海事局2018年“三公”经费财政拨款预算数39.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.46万元，公务用车购置及运行维护费36.5万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是我局无此项预算。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是我州水电梯级开发不断形成新增库区，相关业务只会增加故此项费用预算争取不超上年度预算。

　　2018年公务接待费计划用于上级相关部门监督、指导、检查及全省各地市州业务学习等公务活动的接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长21.67%。主要原因是我州水电梯级开发不断形成新增库区，相关业务只会增加故此项费用预算有所上升。

　　单位现有执法车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费36.5万元，用于3辆公务执法用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障航务海事执法、船舶检验等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　凉山州地方海事局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　凉山州地方海事局2018年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，凉山州地方海事局机关运行经费财政拨款预算为100.97万元，比2017年预算上升17.74万元，上升21.31%。主要原因是人员增加12人，相应基本支出有所增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，凉山州地方海事局安排政府采购预算31.4万元，主要用于采购车辆加油、笔记本电脑、扫描仪等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，凉山州地方海事局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　2018年，州地方海事局纳入年度预算新增一项专项-船舶年度检验专项，此项目目标主要是确保在我局登记的营运及私有船舶的适航性。检验的完成度指标是：100%完成报检船舶的检验；其效益批标是：从源头上消除船舶潜在安全隐患，检验完成的船舶多年来未发生因船舶故障造成的事故；满意度都能达到满意程度。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、航道维护、海事管理、水路运输管理支出等以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政参公事业人员按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：州地方海事局2018年部门预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

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