一、 基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　凉山州地方海事局（挂凉山州航务运输管理局和凉山州船舶检验局牌子，实行三块牌子，一套机构），负责全州水路交通的行业管理。

　　1、负责贯彻落实国家和省、州有关水路交通的方针、政策、法律、法规和规章，研究制订相关的实施办法，并组织实施；

　　2、负责编制全州水路交通行业中长期发展规划、年度计划、并组织实施；

　　3、负责全州水路交通的运政和水路运输市场、水运服务市场、港口装卸市场的管理，协调重要物资，紧急物资的水路运输。会同有关部门指导水运价格；

　　4、负责全州水路交通安全管理和水路交通安全执法监督，事故调查处理和水上救助打捞、船舶防止水域污染工作；

　　5、负责航道、港口的规划、建设、养护、岸线使用和水运工程的定额编制、质量监督、等级核验认证工作以及水路交通航道管理，会同有关部门协调处理水资源综合利用中的在关事宜；

　　6、负责组织我州船舶、水上设施的设计、建造，船用产品的技术核验、造船企业生产技术的认可发证以及水运科技的推广应用，水运行业计量、质量、技术标准、船舶通讯导航的管理；

　　7、负责我州船舶营运运输、船舶检验、船舶登记管理发证、技术船员培训、考试和发证工作；

　　8、承办州交通局交办的其他事项

　　（二）凉山地方海事局2017年重点工作。

　　1、加快航道建设、提高通畅水平；

　　2、加快港口建设、促进产业发展；

　　3、提升水路运输服务能力；

　　4、提升水上交通安全保障能力；

　　5、推进水路交通科技信息化；

　　6、制定出台《凉山州库区水上交通安全管理办法》，加强库区水上交通安全管理。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州地方海事局隶属于凉山州交通局管理的副处级参照公务员法管理的事业单位，属一级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州地方海事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入总计3000.41万元；支出包括：基本支出278.40万元、项目支出2722.01万元。凉山州地方海事局2017年收支总预算3000.41万元。

　　（一）收入预算情况

　　凉山州地方海事局2017年收入预算3000.41万元，其中：上年结转2455.71万元，占81.85%；一般公共预算拨款收入544.70万元，占18.15%。

　　（二）支出预算情况

　　凉山州地方海事局2017年支出预算3000.41万元，其中：基本支出278.40万元，占9.2%；项目支出2722.01万元，占90.72%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州地方海事局2017年财政拨款收支总预算544.70万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1934.73万元；支出包括：一般公共服务支出3000.41万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州地方海事局2017年一般公共预算当年拨款544.70万元，比2016年预算数增加342.5万元，主要是人员增加相应增加的人员经费及公用经费，另增加两个项目经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出3000.41万元，其中未归口管理的行政单位离退休0.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.29万元，行政单位医疗8.93万元，公务员医疗补助5.42万元，行政运行217.9万元，其中工资福利支出134.06万元，商品和服务支出83.14万元，对个人和家庭的补助0.7万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）交通运输支出（款）行政运行（项）2017年预算数为544.70万元，主要用于：217.9万元，其中工资福利支出134.06万元，商品和服务支出83.14万元，对个人和家庭的补助0.7万元。

　　2.一般公共服务（类）交通运输支出（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为26.3万元，主要用于：海事管理等支出。

　　3.一般公共服务（类）交通运输支出（款）航道维护（项）2017年预算数为292万元，主要用于：内河航道整治、维护方面的支出。

　　4.一般公共服务（类）交通运输支出（款）海事管理（项）2017年预算数为1025.24万元，主要用于：海事管理等方面的支出。

　　5.一般公共服务（类）交通运输支出（款）其他公路水路（项）2017年预算数为652.39万元，主要用于：港监艇等建设的支出。

　　6.一般公共服务（类）交通运输支出（款）对农村道路客运的补贴（项）2017年预算数为689.76万元，主要用于：

　　7.一般公共服务（类）交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2017年预算数为34.85万元，主要用于：海事安全等方面的支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州地方海事局2017年一般公共预算基本支出278.4万元，其中：

　　人员经费195.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

　　公用经费83.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州地方海事局2017年“三公”经费财政拨款预算数33.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.46万元，公务用车购置及运行维护费30万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算与2016年预算持平。主要原因是无此项预算。

　　（二）公务接待费较2016年预算增长3.8%。主要原因是海事业务呈暴发性增长,工作接待任务加重。

　　2017年公务接待费计划用于工作接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长30万元。主要原因是2016年进行公车改革没有预算，2017年正常预算此笔费用。

　　单位现有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费30万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障海事执法等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　凉山州地方海事局2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，凉山州地方海事局机关运行经费财政拨款预算为83.23万元，比2016年预算下降681.92万元，下降89.12%，原因是2016年与2017年统计口径不一至。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，凉山州地方海事局安排政府采购预算27万元，主要用于采购公务用车运行维护及被装购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　凉山州地方海事局2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年无部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

　　名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：州地方海事局2017年部门预算公开表

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开。）

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