一、基本职能及主要工作

（一）凉山州蚕种场职能职责：繁育优良蚕品种供州内各县市蚕桑生产所需。

（二）凉山州蚕种场2023年重点工作：生产优质合格蚕种供州内各县市。

二、部门预算单位构成

凉山州蚕种场下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州蚕种场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入340.64万元，事业单位经营收入1686.23万元。支出包括：社会保障和就业支出112.5万元，卫生健康支出40.37万元，农林水支出1827.93万元，住房保障支出46.07万元。凉山州蚕种场2023年收支总预算2026.87万元，比2022年收支预算总数2110.06减少83.19万元，主要是市场的不确定性预估经营收入采用谨慎性原则。

（一）收入预算情况

凉山州蚕种场2023年收入预算2026.87万元，其中：一般公共预算拨款收入340.64万元，占16.8%；蚕种经营收入1686.23万元，占83.2%。

（二）支出预算情况

凉山州蚕种场2023年支出预算2026.87万元，其中：基本支出626.87万元，占30.93%；项目支出1400万元，占69.07%。四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州蚕种场2023年财政拨款收支总预算340.64万元，比2022年财政拨款收支总预算增加2%，主要是工资及五险两金基数变动。

收入包括：社会保障和就业支出96.44万元，卫生健康支出30.99万元，农林水支出180.97万元，住房保障支出32.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州蚕种场2023年一般公共预算当年拨款340.64万元，比2022年预算数334.06增加6.58万元，主要是工资及五险两金计算基数变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业运行180.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.98万元，其他行政事业单位医疗支出17.98万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.49万元，事业单位医疗支出13.01万元，事业单位离退休58.97万元，住房公积金32.25万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为58.97万元，主要用于退休职工生活补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）2023年预算数为24.98万元，主要用于：单位在编职工养老保险缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.49万元，主要用于：在编职工职业年金缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.01万元，主要用职工基本医疗保险缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为17.98万元，主要用于职工补充医疗保险缴纳。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023预算数为180.97万元，主要用于在编职工工资等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州蚕种场2023年一般公共预算基本支出340.64万元，其中：

人员经费333.52万元，主要包括：基本工资99.05万元；津贴补贴7.12万元；绩效工资62.74万元：基础性绩效38.13万元、奖励性绩效工资16.35万元，事业一次性资金8.25万元；事业单位基本养老保险缴费24.98万元；职业年金缴费12.49万元；医疗保险缴费13.01万元；其他社会保障缴费20.39万元：失业保险0.96万元、退休医疗补助缴费9.08万元、补充医疗保险0.71万元、事业医疗补助缴费7.3万元；对个人和家庭的补助61.5万元：遗属生活补助2.53万元，离退休人员生活补助58.97万元；住房公积金32.25万元。

公用经费7.12万元，主要为职工体检经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州蚕种场2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是差额拨款单位无三公经费预算。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费2022年预算持平。主要原因是差额拨款单位无三公经费拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是差额拨款单位无三公经费拨款。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车0辆，越野车辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

单位现有蚕种经营用车2辆，其运行维护费用由蚕种经营收入开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州蚕种场2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州蚕种场2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，凉山州蚕种场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

凉山州蚕种场2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，凉山州蚕种场共有车辆蚕种经营用车2辆其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆.单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年蚕种场我场整体目标是根据客户所需生产30万张以上优质合格蚕种供州内外客户使用，促进凉山州蚕桑产业健康发展，确保单位在编职工工资及社会保障费用差额部分的弥补和长聘员工工资发放及社会保障费用缴纳。具体设定了数量指标：年生产蚕种30万张以上；质量指标：无毒种率达到100%；时效指标：按蚕儿生长发育过程控制张种生产时间；成本指标：控制张种完全生产成本小于等于51元；经济效益指标：在近两年生产经营较艰难的情况下确保实现经营结余；社会效益指标确：保蚕农张种收入达2000元以上；生态效益指标：蚕桑生产是绿色产业，通过种场的稳定发展，促进蚕农的养殖积极性，争取增加养蚕户；生产优质合格蚕种，使各地蚕种客户的满意度达95%以上。

十一、名词解释

1.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我场专指蚕种生产收入。

2.其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。我场专指蚕种生产经营支出。

3.财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

附件：凉山彝族自治州蚕种场2023年度部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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