一、基本职能及主要工作

（一）凉山州蚕种场职能：繁育优良蚕品种供州内各县市蚕桑生产所需。

（二）凉山州蚕种场2021年重点工作：生产优质合格蚕种供州内各县市。

二、部门预算单位构成

凉山州蚕种场属一级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州蚕种场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入334.87万元、事业单位经营收入1781万元。支出包括：社会保障和就业支出95.4万元、卫生健康支出32.41万元、农林水支出1961.72万元，住房保障支出26.34万元。凉山州蚕种场2021年收支总预算2115.87万元，比2020年收支预算总数减少24.08万元，主要是比照上年度经营收入及预估2021年蚕种销售收入调减事业单位经营收入预算数。

（一）收入预算情况

凉山州蚕种场2021年收入预算2115.87万元其中：一般公共预算拨款收入334.87万元，占15.8%；事业经营收入1781万元，占84.2%。

（二）支出预算情况

凉山州蚕种场2021年支出预算2115.87万元，其中：基本支出510.87万元，占24%；项目支出1605万元，占76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州蚕种场2021年财政拨款收支总预算334.87万元，比2020年财政拨款收支总预算增加45.92，主要是在编职工工资及五险两金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入334.87万元、本年支出包括：社会保障和就业支出95.4万元、卫生健康支出32.41万元、农林水支出180.72万元，住房保障支出26.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州蚕种场2021年一般公共预算当年拨款334.87万元，比2020年预算数增加45.92万元，主要原因是在编职工基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出334.87万元，占100%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出

（１）事业单位离退休56.78万元，主要用于退休职工生活补贴。

（２）机关事业单位养老保险支出25.74万元，主要用于2021年在编职工养老保险缴纳。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出12.87万元，主要用于在编职工职业年金缴纳。

２．卫生健康支出

（１）事业单位医疗2021年预算数为17.61万元，主要用于在编职工基本医疗保障和退休职工医疗保险缴纳。

（２）其他行政事业单位医疗支出14.81万元，主要用于补充医疗保险缴纳。

３.农林水支出

（１）事业运行2021年预算数为180.72万元，其中基本工资100.75万元、津贴补贴7.24万元、绩效工资62.19万元、其他社会保障缴纳2.27万元、职工体检支出5.84万元、遗属生活补助2.43万元，主要用用2021年在编职工工资等支出

４.住房保障支出

住房公积金2021年预算数为26.34万元，主要用于在编职工2021年住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州蚕种场2021年一般公共预算基本支出334.87万元元，其中：

人员经费329.03万元，主要包括：（１）事业单位离退休生活补助56.78万元（２）基本养老保险支出25.74万元（３）职业年金缴费支出12.87万元（４）事业单位医疗保险17.61万元（５）其他行政事业单位医疗支出14.81万元（６）事业运行180.72万元：基本工资100.75万元、津贴补贴7.24万元、绩效工资62.19万元、其他社会保障缴费2.27万元、遗属补助2.43万元。（７）住房公积金26.34万元。

公用经费5.84万元，用于2021年职工体检。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州蚕种场2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

凉山州蚕种场2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是无三公经费预算。

（二）公务接待费较2020年持平，主要原因是无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现无公务用车。有经营用车2辆，其中：面包车1辆，越野车1辆。

2021年无公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，经营用车维护费由经营收入安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州蚕种场2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州蚕种场2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州蚕种场为差额拨款事业单位无下属单位2021年按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，凉山州蚕种场无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，凉山州蚕种场共有经营用车辆2辆，车辆均为单位经营资金购买，用于蚕种生产经营，车辆运行费用均由本单位经营资金开支。

2021年部门预算未安排车辆购置经费及单位价值200万元以上大型设备购置经费。

（四）绩效目标设置情况

我场整体绩效目标是2021年生产30万张优质合格蚕种供州内外客户蚕桑生产所需。项目完成：数量指标是按合同完成客户所需蚕种约30万张；质量要求：蚕种合格率达100%且杂交率99%以上；生产周期：2021年1-12月；成本指标：单张种生产成本控制在50元以内；项目绩效目标（１）经济效益指标：确保单位32名在编职工差额工资发放和社会保障费用缴纳，及临聘55位员工的工资和五险一金缴纳。（２）社会效益指标：确保蚕种种茧款支付及附近农民工工资足额及时发放。（３）生态效益指标：由于蚕种生产的稳定持续发展壮大促进农村绿色蚕桑产业的持续发展。满意度：蚕农及蚕种客户满意度达95%以上。

十一、名词解释

1.其他农业农村支出：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。我场专指蚕种生产经营支出。

２.财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

３.农林水支出：反映政府农林水事务支出

４.事业运行：反映且于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

附件： 州蚕种场2021年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

网站声明：若对本预算内容有疑问，请与5648213联系。