一、基本职能及主要工作

（一）凉山州蚕种场职能：繁育优良蚕品种供州内各县市蚕桑生产所需。

（二）凉山州蚕种场2020年重点工作：生产优质合格蚕种供州内各县市。

二、部门预算单位构成

凉山州蚕种场属一级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州蚕种场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入288.95万元、事业单位经营收入1851万元。支出包括：社会保障和就业支出78.88万元、健康卫生支出32.13万元、农林水支出2002.98万元，住房保障支出25.96万元。凉山州蚕种场2020年收支总预算2139.95万元,比2019年收支预算总数增加57.88万元，主要原因是比照上年度实际经营收入调增本年度事业单位经营收入预算数。

（一）收入预算情况

凉山州蚕种场2020年收入预算2139.95万元，其中：一般公共预算拨款收入288.95万元，占13.5%；事业单位经营收入1851万元，占86.5%.

（二）支出预算情况

凉山州蚕种场2020年支出预算2139.95万元，其中：基本支出514.95万元，占24%；项目支出1625万元，占76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州蚕种场2020年财政拨款收支总预算288.95万元,比2019年财政拨款收支总预算增加6.88万元，主要是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入288.95万元。支出包括：一般公共服务支出288.95万元，社会保障就业支出78.88万元、卫生健康支出32.13万元、农林水支出151.98万元，住房保障支出25.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州蚕种场2020年一般公共预算当年拨款288.95万元，比2019年预算数增加6.88万元，主要是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出288.95万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出

（1）事业单位离退休41.12万元，主要用于退休职工生活补助。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为25.17万元万元，主要用于在编职工养老保险缴纳。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为12.59万元，主要用于在编职工职业年金缴纳。

2.卫生健康支出

（1）事业单位医疗2020年预算数为17.98万元，主要用于在编职工基本医疗保障和退休职工医疗保险。

（2）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为14.15万元，主要用于补充医疗保险缴纳。

3.农林水支出

事业运行2020年预算数为151.98万元，主要用于在编职工基本工资等。

4.住房保障支出

住房公积金2020年预算数为25.96万元，主要用于在编职工2020年住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州蚕种场2020年一般公共预算基本支出288.95万元，其中：

人员经费288.95万元，主要包括：（1）事业单位离退休生活补助41.12万元（2）基本养老保险缴费支出25.17万元（3）职业年金缴费支出12.59万元、（4）事业单位医疗保险17.98万元（5）其他行政事业单位医疗支出14.15万元（5）事业运行151.98万元：基本工资91.98万元、津贴补贴7.74万元、绩效工资47.68万元、失业保险0.94万元、工伤保险1.42万元，遗属补助2.22万元。

公用经费无。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州蚕种场2020年没有使用政拨款安排三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是没有使用财政拨款安排三公经费预算。

（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是没有使用无财政拨款安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2019年预算持平）主要原因是没有使用无财政拨款安排公务接待费预算。

单位有经营用车两辆，均由经营收入购置，运行费用由经营收入安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州蚕种场2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州蚕种场2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州蚕种场为差额拨款事业单位无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，凉山州蚕种场共有车辆2辆，车辆均为单位经营资金购买，用于蚕种生产经营。车辆运行费用均由本单位经营资金开支。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

我场整体绩效目标是年生产35-40万张优质合格蚕种供州内外客户蚕桑生产需要。项目完成：数量指标是按合同完成客户所需蚕种生产数35-40万；质量要求蚕种合格率达100%且杂交率99%以上；生产周期：2020年1-12月；成本指标：单张种完成生产成本50.00-51.00元。项目效益（1）经济效益指标：保障在编职工33人工资及五险两金及长聘职工69人工资及五险一金的支付（2）力争实现经营结余。社会效益指标：确保蚕种种茧收购款足额支付，确保农民工工资及时支付。满意度：蚕种客户满意度达90%以上，种茧养殖户满意户达90%以上。发展健康绿色农村，单位及产业健康平衡发展。

十一、名词解释

1.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我场专指蚕种生产收入。

2.其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。我场专指蚕种生产经营支出。

3.财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

附件：凉山州蚕种场2020年预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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