一、基本职能及主要工作

　　（一）凉山州蚕种场主要职能为繁育优良蚕品种供州内各县蚕桑生产所需。

　　（二）凉山州蚕种场2019年重点工作为繁育35-40万张优良蚕种供州内各县。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州蚕种场为一级预算单位，无下属二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州蚕种场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入282.07万元、事业单位经营收入1800万元。支出包括：一社会保障和就业支出76.86万元，医疗卫生与计划生育支出25.99万元，农林水支出1954.82万元，住房保障支出24.4万元。凉山州蚕种场2019年收支总预算2082.07万元，比2018年收支预算总数1995万元增加87.07万元，主要是增加编制人员9人，及经营预算增加50万元。

　　（一）收入预算情况

　　凉山州蚕种场2019年收入预算2082.07万元，其中：一般公共预算拨款收入282.07万元，占13.5%；蚕种经营收入1800万元，占86.5%。

　　（二）支出预算情况

　　凉山州蚕种场2019年支出预算2082.07万元，其中：基本支出450.07万元，占21.6%；项目支出1632万元，占78.4%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州蚕种场2019年财政拨款收支总预算282.07万元，比2018年财政拨款收支总预算增加37.07万元元，主要是增加编制人员9人。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入282.07万元；支出包括：社会保障和就业支出76.86万元、医疗卫生与计划生育支出25.99万元、农林水支出154.81万元、住房保障支出24.41万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州蚕种场019年一般公共预算当年拨款282.07万元，比2018年预算数增加37.07元，主要是增加编制人员9人。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出76.86万元，占27.2%；医疗卫生与计划生育支出25.99万元，占9.2%；农林水支出154.81万元，占55%；住房保障支出24.41万元，占8.6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出76.86万元，其中29.12万元为其他行政事业单位离退休支出，用于退休职工生活补助；13.64万元为机关事业单位职业年金缴费支出，用于在编职工职业年金缴纳；34.1万元为机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于在编职工养老保险缴费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出25.99万元，其中15.68万元为事业单位医疗，用于在编职工和退休职工基本医疗缴费；10.31万元为其他行政事业单位医疗支出，用于在编和退休职工医疗补助缴费。

　　3.事业运行154.81万元，主要用于在编职工工资支出等。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州蚕种场2019年一般公共预算基本支出282.07万元，其中：

　　人员经费282.07万元，主要包括：社会保障和就业支出76.86万元、医疗卫生与计划生育支出25.99万元、农林水支出154.81万元、住房保障支出24.41万元。

　　公用经费无。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州蚕种场2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2018及2019年无因公出国预算。

　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是2018及2019年无公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平）。主要原因是2018及2019年无公务用车购置及运行维护费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　凉山州蚕种场2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　凉山州蚕种场2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，凉山州蚕种场业单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元，2018-2019均无运行经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，凉山州蚕种场无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，凉山州蚕种场无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　我场2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　我场按照当年蚕种订购合同生产蚕种并编制绩效目标。2019年预计生产蚕种35-40万张；要求杂交率达到99%以上，合格率达到100%；成本需控制在单张种53元以下；预期经济效益要报障35名在编职工的工资及五险二金，临聘61名员工的工资及五险一金，并力求实现经营结余；社会效益是实现蚕农种茧收入800-1000万元，周边农户务工收入达200-300万。生产优质蚕种，蚕农及客户满意度达90%以上。

　　十一、名词解释

　　蚕种生产：是整个蚕桑行业的源头，优质的蚕种是蚕茧丰收和生产优质生丝的保障。

　　种茧收入：用于生产一代杂交种的蚕茧为种茧。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　附件：州蚕种场2019年部门预算公开报表

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

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