一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：我场属差额拨款事业单位，主要职能是生产蚕种供我州蚕业生产发展需要。
（二）2016年重点工作完成情况：全年生产一代杂交种35万张。
二、部门概况
我单位属州农牧局下局单位。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计1976.13万元，其中：财政拨款收入234.60万元，占11.87%；经营收入1741.53万元，占88.13%；
2016年本年支出合计1874万元，其中：基本支出224.60万元，占11.98%；项目支出10万元，占千分支五；经营支出1639.4万元，占87.49。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总计1976.13万元。与2015年相比收支减少75.45万元。下降3.7%。主要原因是人员减少，财政拨款减少及经营收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蚕种场2016年度一般公共预算财政拨款支出234.60万元，占本年支出合计的12.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少69.57万元，下降22.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
蚕种场2016年一般公共预算财政拨款支出234.60万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出66.68万元，占28.42%；医疗卫生支出11.84万元，占5%；住房保障支出16.69万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）第八（款）第五（项）行政事业单位离退休:2016年决算数为66.68元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）第五（款）第二项（项）事业单位医疗:2016年决算数为11.84万元，完成预算100%。
3、住房保障支出第二款第一类住房公积金支出：2016决算数为16.69万元，完成预算100%。
4、农林水支出第一款第四项事业运行：2016决算数为129.39万元，完成预算数100%。
5、农林水支出第9999项其他农林水支出10万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我场2016年一般公共预算财政拨款基本支出224.59万元，其中：
人员经费224.59万元，主要包括：基本工资63.02万元、津贴补贴5.86万元、绩效工资55.17、机关事业单位基本养老保险缴费23.86、职业年金缴费19.16、其他社会保障缴费15.28、生活补助25.56万元、住房公积金16.69万元、提租补贴、购房补贴。
公用经费无拨款。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我场无三公经费拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（二）政府采购支出情况
2016年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，经营用车辆2辆，单价50万元以上通用设备2台（套），为蚕种冷库设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，我场2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金234.60万元，覆盖率达到100%。
名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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