一、基本职能及主要工作
（一）凉山州蚕种场主要职能是生产蚕种供全州各县蚕茧生产需要。
（二）凉山州蚕种场2017年重点工作是进行蚕品种繁育工作，生产一代杂交种31万张，供凉山州各县蚕茧生产需要。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山州蚕种场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入199.51万元、事业单位蚕种繁育生产经营收入1700万元。支出包括：一般公共服务支出199.51万元、蚕种生产专项支出1700万元。凉山州蚕种场2017年收支总预算1899.51万元。
（一）收入预算情况
凉山州蚕种场2017年收入预算1899.51万元，其中：一般公共预算拨款收入199.51万元，占10.5%；蚕种生产经营收入1700万元，占89.5%。
（二）支出预算情况
凉山州蚕种场2017支出预算1899.51万元，其中：基本支出199.51万元，占10.5%；蚕种生产专项支出1700万元，占89.5%。
三、财政拨款收支预算情况说明
凉山州蚕种场2017年财政拨款收支总预算199.51万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入199.51万元。支出包括：机关事业单位养老保险缴费支出23.86万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.54万元、事业单位医疗支出12.92万元、事业运行134.42万元、住房公积金支出18.77万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州蚕种场2017年一般公共预算当年拨款199.51万元，比2016年预算数增加17.53万元。主要是基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出增加，其工资调理增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出199.51万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数23.86万元，主要用于：单位在编职工养老保险缴纳。
2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项目）2017年预算数为9.54万元，主要用于：单位在编职工职业年金缴纳。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为12.92万元，主要用于：在编职工医疗保险缴纳。
4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2017年预算134.42万元，主要用于单位在编职工工资福利支出及对遗属长瞻人员补助支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017预算数为18.77万元，主要用于单位在编职工住房公积金缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州蚕种场2017年一般公共预算基本支出199.51万元，其中：人员经费199.51万元，主要包括：基本养老保险缴费支出23.86万元、职业年金缴费支出9.54万元、医疗支出12.92、事业运行支出134.42、住房公积金支出18.77。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我单位属差额拨款单位，无三公经费拨款。单位经营用车及业务接待费均由经营资金开支。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，凉山州蚕种场无机关运行经费拨款。
（二）政府采购情况
2017年，凉山州蚕种场无安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，我单位无公务用车。也无三公经费拨款。
（四）绩效目标设置情况
2017年我场通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年经营支出项目1700万元。
名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
网站声明：若对本预算内容有疑问，请与州农业局联系 办公电话：0834-6984048
附件：
相关文档：
扫一扫在手机打开当前页面
