一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

盐源县环境保护局主要职责为：负责贯彻执行国家、省、州有关环境保护的方针政策和法律法规及县政府制定的环境保护规范性文件；负责全县重特大环境问题的统筹协调和监督管理；承担国家、省、州政府下达的减排目标任务；负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏工作；负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评；负责全县环境污染防治的监督管理；负责指导、协调、监督生态建设工作；负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作；负责全县环境监测、统计和信息发布；扶着组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作；负责环境保护行政复议受理和行政诉讼应诉工作；行政审批事项；承办为政府交办的其他事项。

（二）凉山彝族自治州盐源生态环境局2022年重点工作。

一是强力推进环保督察问题整改。进一步加大督办力度，完成自查出长江经济带生态环境问题。二是保持空气环境质量优良天数达标。制定主要大气污染物总量减排约束性指标计划，制定大气污染防治“防反弹”攻坚专项方案，推动大气环境突出问题解决。三是保持水环境状况总体稳定。加快推进计划建设的污水处理厂建成进度。加快推动工业园区污水处理厂建设。加快完成规模化畜禽养殖场治理工作。尽快完成建制村农村环境综合整治任务。确保国家考核监测断面水质优良（达到或优于Ⅱ类）比例保持100%，无丧失使用功能（劣于V类）水体断面。确保县级城市及乡镇集中式饮用水水源地水质达标率均保持。四是确保土壤环境质量稳定可控。积极推动全县重点行业企业用地调查，实施建设用地准入管理，建立全县疑似污染地块名单。实施重点区域土壤污染状况评估。五是固体废物污染防治深入开展。积极推进长江经济带尾矿库污染防治工作，组织开展固体废物申报，积极推进我县医疗废物处置中心建设。六是严格规范环境影响评价。强化项目服务，严格项目把关，积极推进长江经济带战略环评“三线一单”编制。完成年度排污许可证核发任务。七是依法推进生态保护红线和自然保护区监管。加强对全县新、改、扩建项目和探矿、采矿等项目是否占用生态保护红线进行有效核实。推动泸沽湖大草海景观栈道等问题完成整改。八是生态环境执法监管持续用力。不断规范重点污染源自动监控系统建设，全面落实“双随机、一公开”制度，扎实开展环境隐患排查，强化突发环境事件应急管理，修订完善了盐源县环境应急预案。九是完成污染源普查报告编制和归档工作。十是加快机构改革。机构编制人员全面加强，及时补充了新鲜血液，不断优化了队伍人员结构，配齐配强了人才队伍。十一是不断深化环境宣传教育。有序推进“6.5”环境日大型纪念宣传活动，增强宣传发布信息质量，严格微博、微信号管理。

党风廉政和党建要点工作：

一是不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。二是始终把党的政治建设摆在首位。三是持之以恒开展正风肃纪。四是推动基层党建工作创新发展。五是坚定不移压实“两个责任”。

二、部门预算单位构成

凉山彝族自治州盐源生态环境局下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山彝族自治州盐源生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入719.85万元、支出包括：社会保障和就业支出45.26万元、卫生健康支出23.27万元、节能环保支出584.11万元、住房保障支出23.2万元。凉山彝族自治州盐源生态环境局。2022年收支总预算675.85万元,比2021年收支预算总数减少667.4万元，减少的主要原因是2021年底财政收回所有项目结转款项。

（一）收入预算情况

凉山彝族自治州盐源生态环境局2022年收入预算719.85万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入719.85万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

凉山彝族自治州盐源生态环境局2022年支出预算675.85万元，其中：基本支出360.85万元，占53%；项目支出315万元，占47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山彝族自治州盐源生态环境局2022年财政拨款收支总预算719.85万元,比2021年财政拨款收支总预算减少667.4万元，扣除上年结转资金44万元，同口径减少623.4万元，减少的主要原因是2021年底财政收回所有项目结转款项。收入包括：本年一般公共预算拨款收入719.85万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：行政单位离退休0.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.1万元、机关事业单位职业年金缴费支出15.05万元、行政单位医疗8.74万元、事业单位医疗6.15万元、公务员医疗补助4.52万元、其他行政事业单位医疗支出3.86万元、行政运行214.16万元、一般行政管理事务70万元、其他环境保护管理事务支出144.96万元、建设项目环评审查与监督5万元、其他污染防治支出150万元、住房公积金23.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山彝族自治州盐源生态环境局2022年一般公共预算当年拨款719.85万元，比2021年预算数减少667.4万元，主要原因是2021年底财政收回所有项目结转款项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出719.85万元，占100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为30.1万元，主要用于：全局职工基本养老保险单位部分缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为15.05万元，主要用于：全局职工职业年金单位部分缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.74万元，主要用于：单位行政人员和参公人员基本医疗保险单位部分缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.15万元，主要用于：单位事业人员医疗保险单位部分缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.52万元，主要用于：单位全局职工医疗补助缴费。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022预算数为214.16万元，主要用于：局机关及参人员全年工资福利支出、日常开支及运转支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022预算数为70万元，主要用于：2022年度必须开展的刚性项目支出。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2022预算数为144.96万元，主要用于监测站事业人员全年工资、日常工作支出及项目支出。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）建设项目环评审查与监督（项）2022预算数为5万元，主要用于建设项目环评审查与监督专家劳务费支出。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他污染防治支出（项）2022预算数为150万元，主要用于2022年度必须开展的刚性项目支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2022预算数为23.2万元，主要用于：全局职工住房公积金单位部分缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山彝族自治州盐源生态环境局2022年一般公共预算基本支出360.85万元，其中：

人员经费302.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴、住房公积金等支出。

公用经费73.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公车运行维护费、会议费、培训费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山彝族自治州盐源生态环境局2022年“三公”经费财政拨款预算数17.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2021年预算持平。

（二）公务接待费较2022年预算减少50%，主要是2021年财政以项目追加运转及接待费。

2022年公务接待费计划用于上级对环保工作的督查、各项目的验收、项目的检查等各项工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长142.5%。主要原因是州级提高了运转经费标准。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费9万元，用于1×辆公务用车燃油、维修、保养等方面支出，主要保障环保督察、环境监测、环保执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山彝族自治州盐源生态环境局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山彝族自治州盐源生态环境局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，凉山彝族自治州盐源生态环境局无独立核算的二级预算单位，下属局机关（行政），环境保护综合执法大队（参公管理事业单），地质环境监测站（事业）的机关运行经费财政拨款预算为73.58万元，比2021年预算增加32.66万元，增长80%。主要原因是财政提高了公务定额公用经费标准。

（二）政府采购情况

2022年，凉山彝族自治州盐源生态环境局安排政府采购预算200万元，主要用于采购专业监测中介机构。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，凉山彝族自治州盐源生态环境局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年凉山彝族自治州盐源生态环境局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：财政部门通过一般公共预算拨入的各类经费收入。

2、政府性基金预算拨款收入：财政部门通过政府性基金预算拨入的收入。

3、国有资本经营预算拨款收入：财政部门通过国有资本经营预算拨入的收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、上年财政拨款资金结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

9、“三公”经费：纳入本级财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：盐源生态环境局2022年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表

表7.州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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