一、基本职能及主要工作

（一）凉山彝族自治州西昌生态环境局职能职责简介。

凉山彝族自治州西昌生态环境局是凉山彝族自治州生态环境局派出局。内设5个机构：办公室、督察股、自然生态保护股、污染防治与应急信访股、综合业务股（审批服务股），下属西昌生态环境保护综合行政执法大队、西昌市环境信息与宣教中心、西昌市环境应急处置中心。主要职能包括：实施全市生态环境保护目标责任制。负责生态环境信息宣传工作。承担生态环境领域内固定资产投资和资金项目管理相关工作，承担生态环境保护专项资金项目监督检查工作。负责建立环境责任体系，监督全市生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况。组织迎接中央、省、州生态环境保护督察及问题整改工作。负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责全市地表水生态环境监管工作。监督实施水体污染防治政策、规划、法规和重点流域生态环境规划。组织实施水功能区划，论证水体纳污能力。组织实施水体断面考核制度。拟订水污染防治行动计划实施方案并组织实施。监督防止地下水污染，监督实施饮用水水源地生态环境规划，牵头组织开展饮用水水源地问题整治。承担涉水排污口设置管理工作。承担水主要污染物减排工作。牵头组织“碧水”战役，参与城镇黑臭水体治理工作。参与河（湖）长制相关工作。组织、指导绿色生态示范创建工作。组织制定并监督实施各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等有关工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。组织指导全市农村生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作。组织指导全市农村生态环境综合整治，牵头推进农村生活污水相关工作。指导有机食品发展。参与实施乡村振兴战略。承担生态扶贫相关工作。负责全市大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理。拟订并组织实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度。组织实施大气污染防治工作。承担涉气排污口设置管理工作。承担大气主要污染物总量减排工作。承担气候变化对全市经济社会发展影响的综合分析工作。负责全市土壤污染防治和生态保护的监督管理。组织实施土壤污染防治行动计划。承担农用地土壤污染防治和生态保护监督管理等工作。承担污染地块的污染防治监督管理、土壤污染防治综合性工作。按职责分工，组织开展强制性清洁生产审核。负责固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理，组织实施危险废物经营许可环境管理制度。负责应急、信访相关工作，拟定实施生态环境事件应急预案。监督管理放射源与射线装置安全，负责核与辐射建设项目“三同时”管理工作。承担机关规范性文件的合法性审查工作。承担行政执法监督、行政处罚审查，行政复议、行政应诉等工作。承担权责清单制度建设，动态调整等工作。负责生态环境规划工作，参与拟订全市国民经济与社会发展规划。承担审批服务便民化有关工作，根据授权承担有关审批服务事项的受理、审批等工作。根据授权，承担政策、规划及项目环境影响评价的审查审批工作。监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。牵头负责主要污染物总量控制与减排工作。根据授权承担排污许可的综合协调和管理工作。负责产业园区生态环境监管工作。负责内部审计工作。负责环境统计工作。承担环境监测工作。承担污染源普查工作。承担生态文明体制改革工作。负责全市环境信息宣教及环境应急处置工作。西昌市环境监测站是市政府全额拨款事业单位，编制内的人员经费开支标准按照当地财政部门的有关规定执行。主要职能职责包括：西昌市省控、州控、市控重点污染源监督性监测；声环境质量监测；水功能区监测；主要污染物减排监测；长江经济带入河排污口监测；乡镇饮用水水源地水质监测；西昌市降雨监测；其他环境监测。

（二）凉山彝族自治州西昌生态环境局2023年重点工作。

2023年，西昌生态环境局将继续深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，以创新驱动、绿色发展为引领，以改善生态环境质量为核心，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动项目包装申报补齐生态环境保护短板。持续提升监管服务水平。推动突出生态环境问题按序整改。深入打好污染防治攻坚战，以高度的政治自觉抓好生态环境保护问题整改工作，全面完成第二轮中央生态环境保护督察移交信访问题和省级长江经济带生态环境问题整改。

二、部门预算单位构成

凉山彝族自治州西昌生态环境局下属二级预算单位1个。其中行政单位1个，包括：凉山彝族自治州西昌生态环境局；参照公务员法管理的事业单位1个，包括：西昌生态环境保护综合行政执法大队；其他事业单位3个，未单列预算，包括：凉山彝族自治州西昌生态环境监测站、西昌生态环境信息中心、西昌生态环境应急中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山彝族自治州西昌生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。凉山彝族自治州西昌生态环境局2023年收支总预算1946.06万元，比2022年收支预算总数减少41.71万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少41.71万元，主要是项目支出比上年略少。

（一）收入预算情况

凉山彝族自治州西昌生态环境局2023年收入预算1946.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1946.06万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

凉山彝族自治州西昌生态环境局2023年支出预算1946.06万元，其中：基本支出946.69万元，占48.65%；项目支出999.37万元，占51.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山彝族自治州西昌生态环境局2023年财政拨款收支总预算1946.06万元，比2022年财政拨款收支总预算减少41.71万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少41.71万元，主要是项目支出比上年略少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1946.06万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元0；支出包括：社会保障和就业支出100.15万元、卫生健康支出65.36万元、节能环保支出1692.59万元、住房保障支出87.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山彝族自治州西昌生态环境局2023年一般公共预算当年拨款1946.06万元，比2022年预算数减少41.71万元，主要是项目支出比上年略少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出100.15万元、卫生健康支出65.36万元、节能环保支出1692.59万元、住房保障支出87.97万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.24万元，主要用于：行政退休人员活动费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.24万元，主要用于：事业退休人员活动费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为66.44万元，主要用于：机关事业养老保险支出，保障职工养老保险正常缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为33.22万元，主要用于：机关事业职业年金支出，保障职工职业年金正常缴纳。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.34万元，主要用于：单位行政职工基本医疗保险，保障按时缴纳职工基本医疗保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.49万元，主要用于：事业单位职工医疗保险，保障按时缴纳职工医疗保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.46万元，主要用于：单位公务员职工医疗补助，保障按时缴纳职工医疗保险。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为16.08万元，主要用于：其他行政事业医疗缴纳，保障按时缴纳职工医疗保险。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为403.34万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。保障行政单位维护费、人员工资奖金、在职工会费福利费等。支撑单位日常运转及人员工资落实。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）2023年预算数为80万元，主要用于：排污许可核发技术服务项目开支及环评专家评审费开支，保障排污许可证核发及环境影响专家评审工作顺利进行。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为289.87万元，主要用于：保障事业单位维护费、事业人员工资奖金、事业在职工会费福利费以及全单位运转不足补助等。支撑单位日常运转及事业人员工资落实。

12、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）2023年预算数为32万元，主要用于：西昌市邛海水生态监测工作、黄土坡吊桥（原月华乡新星村）水站采样系统采购项目经费开支。保障年度相关项目正常进行。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为50万元，主要用于：乡镇集中式饮用水源地划定调整方案编制及论证费用。保障年度乡镇集中式饮用水源地划定调整工作进行。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2023年预算数为20万元，主要用于：西昌市长江黄河上游土壤风险管控区试点项目工作经费。保障年度长江黄河上游土壤风险管控区试点项目工作进行。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）2023年预算数为597.37万元，主要用于：污染防治攻坚工作经费、柴油车人工路查路检及非道路移动机械入场抽检项目经费、机动车遥感监测设备采购地方配套资金、西昌市空气自动站运维经费、西昌市VOCs走航监测车租赁经费、西昌市加油站VOCs排放年度抽测三方服务经费。保障年度相关项目工作进行。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2023年预算数为20万元，主要用于：西昌市入河排污口整治规范化建设工作方案编制经费。保障西昌市入河排污口整治规范化建设工作方案顺利编制进行。

17、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2023年预算数为200万元，主要用于：环境监测站年度监测运维开支。支撑环境监测站日常运维进行。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为87.97万元，主要用于：行政事业职工住房公积金缴纳。保障职工住房公积金正常缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山彝族自治州西昌生态环境局2023年一般公共预算基本支出946.69万元，其中：

人员经费724.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费222.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山彝族自治州西昌生态环境局2023年“三公”经费财政拨款预算数69.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.44万元，公务用车购置及运行维护费67.9万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。（均为0）

我单位2023年无因公出国安排。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是严格践行八项规定，坚持厉行节约，控制接待经费。

2023年公务接待费计划用于各类生态环境来昌检查工作及考察等公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是车辆数不变。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车5辆，大型客、货车0辆，皮卡车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费67.9万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障生态环境保护污染防治、监测及执法工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山彝族自治州西昌生态环境局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山彝族自治州西昌生态环境局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，凉山彝族自治州西昌生态环境局1家行政单位以及西昌生态环境保护综合行政执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为222.51万元，比2022年预算增加68.8万元，增长44.76%。主要原因是人员较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，凉山彝族自治州西昌生态环境局安排政府采购预算235.4万元，主要用于采购西昌市排污许可证申请材料技术评估费、柴油车人工路查路检及非道路移动机械入场抽检项目经费、乡镇集中式饮用水源地划定调整方案编制及论证费用、州本级公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，凉山彝族自治州西昌生态环境局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，公务用车7辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，凉山彝族自治州西昌生态环境局专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，入建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核查等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

附件：西昌生态环境局2023年州级部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

表7.州级部门重点、刚性支出项目清单表

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