一、基本职能

（一）四川省凉山彝文教材编译室职能职责简介

四川省凉山彝文教材编译室是一个从事彝文教材、教辅编写、编译的事业单位。

（二）四川省凉山彝文教材编译室2023年重点工作

本单位2023年重点工作有翻译高中化学必修一、高中生物必修一、高中数学必修一、高中地理必修一。

二、部门预算单位构成

四川省凉山彝文教材编译室无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省凉山彝文教材编译室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省凉山彝文教材编译室2023年收支总预算760.15万元，比2022年收支预算总数增加126.82万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加126.82万元，主要是由于新增了非税收入。

（一）收入预算情况

四川省凉山彝文教材编译室2023年收入预算760.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入760.15万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省凉山彝文教材编译室2023年支出预算760.15万元，其中：基本支出746.05万元，占98%；项目支出14.1万元，占2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省凉山彝文教材编译室2023年财政拨款收支总预算760.15万元，比2022年财政拨款收支总预算增加126.82万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加126.82万元，主要是由于新增了非税收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入760.15万元。支出包括：教育支出572.66万元，社会保障和就业支出88.25万元、卫生健康支出40.88万元、住房保障支出58.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省凉山彝文教材编译室2023年一般公共预算当年拨款760.15万元，比2022年收支预算总数增加126.82万元，主要是由于新增了非税收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出572.66万元，占75.34%；社会保障和就业支出88.25万元，占11.61%；卫生健康支出40.88万元，占5.38%；住房保障支出58.34万元，占7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为572.66万元，主要用于：基本支出558.56万元，项目支出14.1万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023年预算数为88.25万元，主要用于：事业单位离退休17.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.13万元，机关事业单位职业年金缴费支出23.57万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算数为40.88万元，主要用于：事业单位医疗25.75万元，其他行政事业单位医疗支出15.14万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出2023年预算数为58.34万元，主要用于住房公积金58.34万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省凉山彝文教材编译室2023年一般公共预算基本支出760.15万元，其中：人员经费683.14万元，主要包括：基本工资207.23万元、津贴补贴12.52万元、奖金151.8万元、绩效工资114.63万元、其他工资福利支出3.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.13万元、职业年金缴费23.57万元、其他社会保障费18.31万元、住房公积金58.34万元、生活补助2.88万元以及其他对个人和家庭的补助17.56万元。公用经费62.99万元，主要包括：办公费6.00万元、邮电费6.62万元、物业管理费13.68万元、培训费1.50万元、公务接待费0.36万元、工会经费6.34万元、福利费7.73万元、公务用车运行维护费9.70万元以及其他商品和服务支出12.47万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省凉山彝文教材编译室2023年“三公”经费财政拨款预算数10.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算一样均无预算。主要原因是严格执行厉行节约的要求，无因公出国安排。

（二）公务接待费较2022年预算下降了25%。由于去年公务接待费后期做了相应压减。

2023年公务接待费计划用于省教育厅相关指导编译工作。计划公务接待1批次10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。均为财政拨款安排公务用车运行及维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费9.70万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下乡调研、到省厅教材审核以及到国家少数民族地区学习培训等业务工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省凉山彝文教材编译室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省凉山彝文教材编译室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

四川省凉山彝文教材编译室2023年安排政府采购预算7.275万元，主要用于公务用车的加油、维修和保养。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省凉山彝文教材编译室共有车辆1辆其中，公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年四川省凉山彝文教材编译室专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

１、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括工作人员的岗位工资、薪级工资、教护。

２、津贴补贴：反映单位在基本工资之外按国家统一规定开支的津贴、补贴。包括艰苦边远地区津贴、超64元补贴等。

３、奖金：反映按规定发放的奖金，包括事业工作人员年终一次性奖金等。一次性奖金按本人2022年10月份基本工资计算。

４、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资，包括基础性绩效和奖励性绩效（月工资基本额度包括在奖励性绩效内）。

5.一般公共预算拨款收入：指中央和省级、州级财政当年拨付的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

附件：2023年彝编室预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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