一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

四川省凉山彝文教材编译室是一个从事彝文教材、教辅编写、编译的事业单位。

（二）四川省凉山彝文教材编译室2022年重点工作

本单位2022年重点工作有翻译高中化学必修一、高中生物必修一、高中数学必修一、高中地理必修一。

二、部门预算单位构成

四川省凉山彝文教材编译室下属单位0个，是属于其他事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省凉山彝文教材编译室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省凉山彝文教材编译室2022年收支总预算633.33万元，比2021年收支预算总数减少72.67万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少1万元，主要是由于上年绩效分数低，所以今年做了相应的扣除。

（一）收入预算情况

四川省凉山彝文教材编译室2022年收入预算633.33万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入633.33万元，占100％。

（二）支出预算情况

四川省凉山彝文教材编译室2022年支出预算633.33万元，其中：基本支出621.33万元，占98％；项目支出12万元，占2％。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省凉山彝文教材编译室2022年财政拨款收支总预算633.33万元，比2021年财政拨款收支总预算减少72.67万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少1万元，主要是由于上年绩效分数低，所以今年做了相应的扣除。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入633.33万元。支出包括：教育支出471.1万元，社会保障和就业支出89.71万元、卫生健康支出36.28万元、住房保障支出36.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省凉山彝文教材编译室2022年一般公共预算当年拨款633.33万元，比2021年收支预算总数减少72.67万元，主要是由于上年结转资金、一次性安排等因素，且上年绩效分数低，所以今年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出471.1万元，占74.39％；社会保障和就业支出89.71万元，占14.16％；卫生健康支出36.28万元，占5.73％；住房保障支出36.23万元，5.72％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算数为471.11万元，主要用于：基本支出459.11万元，机关运转项目支出12万元。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算数为89.71万元，主要用于：事业单位离退休17.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.3万元，机关事业单位职业年金缴费支出24.15万元。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算数为36.28万元，主要用于：事业单位医疗23.25万元，其他行政事业单位医疗支出13.03万元。

4．住房保障支出（类）住房改革支出2022年预算数为36.23万元，主要用于住房公积金36.23万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省凉山彝文教材编译室2022年一般公共预算基本支出621.33万元，其中：人员经费559.5万元，主要包括：基本工资180.68万元、津贴补贴12.13万元、奖金89.76万元、绩效工资109.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.3万元、职业年金缴费24.15万元、其他社会保障费15.90万元、住房公积金36.23万元、生活补助2.76万元以及其他对个人和家庭的补助17.26万元。公用经费61.83万元，主要包括：办公费7.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费10.00万元、培训费1.50万元、公务接待费0.48万元、工会经费5.74万元、福利费7.08万元、公务用车运行维护费9.70万元以及其他商品和服务支出15.33万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省凉山彝文教材编译室2022年“三公”经费财政拨款预算数10.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算一样均无预算。

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年安排公务用车购置费无。

2022年安排公务用车运行维护费9.70万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下乡调研、到省厅教材审核以及到国家少数民族地区学习培训等业务工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省凉山彝文教材编译室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省凉山彝文教材编译室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

四川省凉山彝文教材编译室2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省凉山彝文教材编译室共有车辆1辆其中，公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年四川省凉山彝文教材编译室专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

翻译：汉文版翻译成彝文版

业务科：主要工作彝汉翻译

综合科：主要工作财务、后勤

附件：彝编室2022年部门预算公开报表

表1．部门收支总表

表1－1．部门收入总表

表1－2．部门支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3－1．一般公共预算基本支出预算表

表3－2．一般公共预算项目支出预算表

表3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金预算支出预算表

表4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．部门预算项目绩效目标表

表6－1．部门整体支出绩效目标表

表7．州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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