按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）编译室是一家从事彝文教材编译工作的全额拨款事业单位。

（二）编译室2021年重点工作。

1、编译修订26种彝文教材（共计200万字）：义务教育彝文教科书语文一年级上册，义务教育彝文教科书《语文》一年级下册，高级中学彝文教科书《语文》第一册，高级中学彝文教科书《语文》第二册，高级中学彝文教科书《语文》第三册，高级中学彝文教科书《语文》第四册，高级中学彝文教科书《语文》第五册，高级中学彝文教科书《语文》第六册，义务教育彝文教科书《科学》四年级下册，义务教育彝文教科书《科学》五年级上册等。

2、协助中央翻译局完成全国两会会议文件的翻译工作。

3、协助省考试院完成2021年彝文高考命题、译题及阅卷工作。

4、协助凉山州考试院完成2021年中考彝文命题、译题及阅卷工作。

二、部门预算单位构成

四川省凉山彝文教材编译室下设5个业务科室（语政科、数理科、史地科、生化科、音体美科），一个行政秘书科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省凉山彝文教材编译室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：其他管理事务教育支出、其他教育支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积。编译室2021年收支总预算705.86万元，比2020年收支预算总数744.34万元减少38.48万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加120.56万元，主要是人员经费的增加。

（一）收入预算情况

编译室2021年收入预算705.86万元，其中：上年结转49.34万元，占7%；一般公共预算拨款收入656.52万元，占100%。

（二）支出预算情况

编译室2021年支出预算705.86万元，其中：基本支出643.52万元，占91%；项目支出62.34万元，占9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

编译室2021年财政拨款收支总预算705.86万元，比2020年财政拨款收支总预算545.96万元增加159.9万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加120.56万元，主要是人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入656.52万元。支出包括：教育支出529.71万元、社会保障和就业支出90.9万元、卫生健康支出38.67万元、住房保障支出46.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

编译室2021年一般公共预算当年拨款656.52万元，比2020年预算数增加120.56万元，主要是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2059999其他教育支出480.37万元、2080502事业单位离退休20.2万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.13万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.57万元、2101102事业单位医疗25.64万元、2101199其他行政事业单位医疗支出13.03万元、2210201住房公积金46.57万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.205类99款99项其他教育支出2021年预算数为480.37万元，主要用于：保障在职职工的工资及办公经费等，保障教材编译工作顺利及时、保质保量的完成省教育厅下达的教材编译任务。

2.208类05款02项事业单位离退休2021年预算数为20.2万元，主要用于：保障退休人员的生活补助支出。

3.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为47.13万元，主要用于：保障在职职工基本养老保险缴费支出。

4.208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为23.57万，主要用于：保障在职职工职业年金的缴费支出。

5.210类11款02项事业单位医疗2021年预算数为25.64万元，主要用于：保障职工的补充医疗支出。

6.210类11款99项其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为13.03万元，主要用于：保障职工基本医疗支出。

7.221类02款01项住房公积金2021年预算数为46.57万元，主要用于：保障职工住房公积金的缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

彝编室2021年一般公共预算基本支出643.52万元，其中：

人员经费582.05万元，主要包括：30101基本工资176.89万元、30102津贴补贴12.13万元、30103奖金102.96万元、30107绩效工资108.75万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费47.13万元、30109职业年金缴费23.57万元、30110职工基本医疗保险缴费25.64万元、30112其他时候保障缴费15.86、30113住房公积金4657万元。

公用经费61.47万元，主要包括：30206电费1万元、邮电费5万元、物业管理费15万元、公务接待费0.48万元、工会经费5.66万元、福利费6.82万元、公务用车运行维护费9.7万元、其他商品和服务支出17.8万元。

对个人和家庭的补助22.54万元，主要包括：时候补助2.76万元、其他对个人和家庭的补助支出19.78万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

编译室2021年“三公”经费财政拨款预算数10.18万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）公务接待费较2020年预算下降3%。

2021年公务接待费计划用于彝文教材业务研讨。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障彝文教材编译工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

彝编室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

彝编室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

彝编室为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

彝编室2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，彝编室共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。

彝编室2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年彝编室专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

语政科（语文政治科）、数理科（数学物理科）、史地科（历史地理科）、生化科(生物化学科)、音体美科（音乐体育美术科）

附件：凉山彝文教材编译室2021预算报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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