一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。四川省凉山彝文教材编译室是一个被纳入年度部门预算汇编范围的独立核算并有财政全额补助的一级预算事业单位。主要从事彝文教材、教辅编写、编译工作。
（二）主要工作。四川省凉山彝文教材编译室2019年需完成省教育厅及州教育局安排的各项工作。具体如下：《道德与法治》三年级下册、《彝语文教参》一年级上册、《道德与法治》九年级下册、《小学科学》二年级下册、《中国历史》八年级下册、《小学数学》一年级下册、《小学数学教参》一年级下册、《初中音乐》全一册、初中《彝语文教师教学用书》、高中《彝语文》第一期、高中《物理》必修1、高中《数学》必修1、高中《生物》必修1、高中《历史》必修1等的编译工作。
二、部门概况
凉山彝文教材编译室内设五个业务科室、一个行政科室，分别为：语政科、数理科、史地科、生化科、音体美科、行政秘书科等。
其中在职职工32人，退休9人，临聘人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省凉山彝文教材编译室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。四川省凉山彝文教材编译室2019年收支总预算721万元，比2018年收支预算总数增加99万元，主要是人员经费的增加。
（一）收入预算情况
四川省凉山彝文教材编译室2019年收入预算721万元，其中：上年结转214万元，占30%；一般公共预算拨款收入507万元，占70%。
（二）支出预算情况
四川省凉山彝文教材编译室2019年支出预算721万元，其中：基本支出494万元，占69%；项目支出227万元，占31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省凉山彝文教材编译室2019年财政拨款收支总预算508万元，比2018年财政拨款收支总预算增加33万元，主要是人员经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入509万元，支出包括：教育支出380万元，社会保障和就业支出62万元、卫生健康支出29万元、住房保障支出38万元等。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省凉山彝文教材编译室2019年一般公共预算当年拨款507万元，比2018年预算数增加32万元，主要是人员经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出380万元，社会保障和就业支出62万元、卫生健康支出29万元、住房保障支出38万元等。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出380万元，主要用于：保障2019年整体工作任务；
2.社会保障和就业支出62万元，主要用于：职工养老保险保障；
3.卫生健康支出29万元，主要用于：职工卫生健康保障；
4.住房保障支出38万元，主要用于：职工住房福利保障。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省凉山彝文教材编译室2019年一般公共预算基本支出494万元，其中：
人员经费447万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费47万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省凉山彝文教材编译室2019年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于业务研讨人员的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，
2019年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障双语教材的编译业务工作等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省凉山彝文教材编译室2019年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省凉山彝文教材编译室2019年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省凉山彝文教材编译室为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2019年，四川省凉山彝文教材编译室安排政府采购预算3万元，主要用于采购打印机、复印机设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，四川省凉山彝文教材编译室共有车辆1辆，公务用车1辆。
安排设备购置经费3万元，购置打印机、复印机。
（四）绩效目标设置情况
2019年，四川省凉山彝文教材编译室预计完成省教育厅民教处下达的至少10种以上教材教辅的编译、编写任务。并保障春季、秋季教材及时到位，从而满足中小学生彝文教材的使用。让彝族学生更好的学习知识，成为国家的有用人才。四川省凉山彝文教材编译室按要求在本级政府财政部门批复后20日内在预决算公开统一平台上集中向社会公开。
十一、名词解释
语政科：语文政治科；数理科:数学物理科；史地科：历史地理科；生化科：生物化学科；音体美科：音乐体育美术科。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表
表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表
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