一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。四川省凉山彝文教材编译室是一个从事彝文教材、教辅编写、编译的事业单位。
（二）2017年圆满完成省教育厅及州教育局安排的各项工作。完成《道德与法治》一年级下册、《道德与法治》二年级上册、《道德与法治》七年级下册、《道德与法治》八年级上册、《科学》一年级上册、《中国历史》七年级上册等的编译工作。
二、部门概况
四川省凉山彝文教材编译室是全额拨款的事业单位。在职职工31人，退休7人。
三、收支决算总体情况说明
四川省凉山彝文教材编译室2017年收入合计503.09万元，其中：财政拨款收入447.59万元，占89%；其他收入55.49万元，占11%。
2017年支出合计497.11万元，其中：基本支出429.59万元，占86%；项目支出67.51万元，占14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四川省凉山彝文教材编译室2017年度财政拨款收入447.59万元，支出461.19万元。与2016年相比，财政拨款收、入增加43.06万元，增长11%。支出增加31.06万元，增长7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出461.19万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加31.06万元，增长7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
四川省凉山彝文教材编译室2017年一般公共预算财政拨款支出461.19万元，主要用于以下方面:教育支出355.59万元，占77%；社会保障和就业支出52.32万元，占11%；医疗卫生支出17.6万元，占4%；住房保障支出35.68万元，占8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育（类）205款2059999项:2017年支出决算数为355.59万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（类）208款2080505项:2017年决算数为52.32元，完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育（类）210（款）2101102（项）:2017年决算数为17.6万元，完成预算100%。
4、住房保障（类）221（款）2210201（项）: 2017年支出决算为35.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出429.59万元，其中：
人员经费391.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算30%，决算数小于预算数的主要原因1、是应车辆陈旧减少了车辆的使用，下县及下乡都未使用本单位车辆；2、本年车辆未进行大维修；3、减少了公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.37万元，占24%；公务接待费支出决算0.33万元，占66%。具体情况如下：
1、无因公出国出境经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出。
2017年公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：
公务用车运行维护费支出2.37万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.86万元，下降62%。主要原因1、是应车辆陈旧减少了车辆的使用，下县及下乡都未使用本单位车辆；2、本年车辆未进行大维修。
3、公务接待费支出0.33万元。主要用于开展业务活动接待费等。国内公务接待2批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：接待教育部民族教育司调研组一行，费用为0.2532万元；接待人民教育电子音像出版社关于“彝族经典篇目”遴选组一行，费用为0.081万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.17万元，下降34%。主要原因是能不接待就不接待，减少接待次数，降低接待标准。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额7.389万元，其中：政府采购货物支出7.389万元。主要用于办公设备电脑采购。占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年底四川省凉山彝文教材编译室共有车辆1辆，公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金31.6万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是预算执行进度监控不力二、未执行中期评估；三、绩效目标动态监控不力；四、内部控制度不健全完整；五、绩效评价结果应用不好；六、翻译完成质量没有达到最佳；七、科技（制度、方法、机制等）创新（5分）力度不大；下一步改进措施：一是加强预算管理，二是健全内部制度，加强综合管理；三是加强资产管理；四是提高业务水平；五是加大科技创新力度。
十、名词解释
语政科：语文政治科；数理科：数学物理科；史地科：历史地理科；生化科：生物化学科；音体美科：音乐体育美术科。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 | ||
|
合理性（5分） |
5 | ||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 | |
|
目标管理（5分） |
5 | ||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 | ||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 | |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
1 | |
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 | ||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 | |
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 | ||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 | |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
1 | ||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 | ||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 | |
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 | |
|
决算公开（2分） |
2 | ||
|
绩效信息公开（2分） |
2 | ||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 | |
|
评价结果应用（3分） |
2 | ||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
|
|
翻译数量完成情况10 |
10 | ||
|
翻译质量完成情况10 |
9 | ||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 | |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 | ||
|
人才培养（5分） |
5 | ||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 | |
|
管理对象满意度（3分） |
3 | ||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 | ||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 | |
|
合理性 |
5 |
5 | ||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 | ||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 | |
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 | ||
|
完成时效 |
5 |
5 | ||
|
完成成本 |
5 |
5 | ||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
||
|
社会效益（可选项） |
10 | |||
|
生态效益（可选项） |
5 | |||
|
可持续效益（可选项） |
5 | |||
|
公平效率（可选项） |
5 | |||
|
使用效率（可选项） |
5 | |||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 | ||
|
总分 |
90 | |||
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