一、基本职能及主要工作
（一）凉山彝文教材编译室是一个被纳入年度部门预算汇编范围的独立核算并由财政全额补助的一级预算事业单位。有事业编制36个。目前，单位共有职工38人，其中在职31人，退休7人.
（二）凉山彝文教材编译室是一家从事彝文教材、教辅用书编写、翻译的事业单位。2018年的主要工作是：《道德与法治》一年级下册、《道德与法治》二年级上册、《道德与法治》七年级下册、《道德与法治》八年级上册，《历史》七年级下、八年级上册，高中《历史》必修一、高中《地理》必修一、高中《政治》必修一、高中《数学》必修一、高中《物理》必修一、高中《化学》必修一等的编译、编写工作（部分任务省教育厅暂未下达）。
二、部门预算单位构成
凉山彝文教材编译室内设五个业务科室、一个行政科室，分别为：语政科、数理科、史地科、生化科、音体美科、行政秘书科等。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山彝文教材编译室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，2018年一般公共预算拨款收入为475万元；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。凉山彝文教材编译室2018年收支总预算622万元,比2017年收支预算总数增加186万元。主要是人员经费的增加及上年结转的非财政资金的增加。
（一）收入预算情况
凉山彝文教材编译室2018年收入总预算622万元，其中：上年结转147万元，占24%；一般公共预算财政拨款收入480万元，占76%；
（二）支出预算情况
凉山彝文教材编译室2018年支出总预算622万元，其中：基本支出456万元，占73%；项目支出166万元，占27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山彝文教材编译室2018年财政拨款收支总预算480万元,比2017年财政拨款收支总预算增加44万元，主要是人员经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入480万元，支出包括：教育支出374万元；社会保障和就业支出52万；医疗卫生与计划生育支出18万元；住房保障支出36万元等。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山彝文教材编译室2018年一般公共预算当年拨款480万元，比2017年预算数增加44万元，主要是人员经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出2018年预算数为374万元，主要用于教材的编译编写等工作的顺利开展。
2.社会保障和就业支出万元2018年预算数为52万元，主要用于社会保障和就业支出；
3. 医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为18万元，主要用于：医疗卫生与计划生育支出；
4.住房保障支出2018年预算数为36万元，主要用于职工住住房保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山彝文教材编译室2018年一般公共预算基本支出456万元，其中：
人员经费411万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费45万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、接待费、福利费、工会经费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山彝文教材编译室2018年“三公”经费财政拨款预算数10.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于教材编译编写交流的接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教材编译编写业务等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省凉山彝文教材编译室2018年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省凉山彝文教材编译室2018年无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省凉山彝文教材编译室为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
凉山彝文教材编译室2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，四川省凉山彝文教材编译室共有车辆1辆，公务用车1辆。
（四）绩效目标设置情
2018年，预计完成省教育厅民教处下达的至少7种以上教材教辅的编译、编写任务。从而满足彝文教师及广大学生的教材使用。
十一、名词解释
语政科：语文政治科；数理科:数学物理科；史地科：历史地理科；生化科：生物化学科；音体美科：音乐体育美术科。
附件：州彝文教材编译室2018年部门预算公开表.xls
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年州级部门预算项目绩效目标表
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