一、单位概况
凉山彝文教材编译室是一个被纳入年度部门预算汇编范围的独立核算并由财政全额补助的一级预算事业单位。有事业编制36个。目前，单位共有职工38人，其中在职31人，退休7人。
二、基本职能及主要工作
凉山彝文教材编译室2017年的主要工作是：《道德与法治》一年级下册、《道德与法治》二年级上册、《道德与法治》七年级下册、《道德与法治》八年级上册等的编译工作（部分任务省教育厅暂未下达）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山彝文教材编译室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：教育支出。凉山彝文教材编译室2017年收支总预算436.37万元。
（一）收入预算情况
凉山彝文教材编译室2017年收入预算436.37万元，其中：上年结转18.6万元，占4%；一般公共预算拨款收入417.77万元，占96%；
（二）支出预算情况
凉山彝文教材编译室2017年支出预算436.37万元，其中：基本支出404.77万元，占93%；项目支出31.6万元，占7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山彝文教材编译室2017年财政拨款收支总预算436.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入436.37万元；支出包括：教育支出436.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山彝文教材编译室2017年一般公共预算当年拨款417.77万元，比2016年预算数增加55.76万元，主要是人员增加的原因。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山彝文教材编译室2017年一般公共预算基本支出404.77万元，其中：
人员经费359.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等，公用经费45.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、交通费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）凉山彝文教材编译室2017年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（二）公务接待费较2016年预算2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于对口单位的业务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车1燃油、维修、保险等方面支出，主要保障业务工作的开展。
八、绩效目标设置情况
2017年凉山彝文教材编译室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款31.6万元。
名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开。）
网站声明：若对本预算内容有疑问，请与州教育局联系 办公电话：3222767
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