一、基本职能及主要工作
（一）西昌幼专附属幼儿园职能职责简介。
为学龄前幼儿提供保育和教育服务，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育；作为西昌民族幼儿师范高等专科学校师范生实习实训基地，承担学前教育专业师范生就业技能培训指导任务。
（二）西昌幼专附属幼儿园2023年重点工作。
1.党建工作：完善各项党建制度，抓实党员队伍建设；完善反腐惩防体系建设；加强政治理论学习，将党史学习教育推向深入；规范办学行为，树廉洁从教之风；“学习强国”党员积分统计。
2.园务工作：规范日常管理行为，提升园所办园水平；加强师资队伍建设，探索人才培养机制；拓展优质教育资源，逐步提高保教质量；逐渐改善办园条件，促进园所文化建设；优化后勤管理框架，提升后勤服务水平；关注家长实际需求，架构家园合作新模式。
二、部门预算单位构成
西昌幼专附属幼儿园无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，西昌幼专附属幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入108万元；支出包括：教育支出108万元。西昌幼专附属幼儿园2023年收支总预算108万元，比2022年收支预算总数增加37.4万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加37.4万元，主要是幼儿在园人数增加，收入对应增加。
（一）收入预算情况
西昌幼专附属幼儿园2023年收入预算108万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入108万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
西昌幼专附属幼儿园2023年支出预算108万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出108万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
西昌幼专附属幼儿园2023年财政拨款收支总预算108万元，比2022年财政拨款收支总预算增加37.4万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加37.4万元，主要是幼儿在园人数增加，收入对应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入108万元；支出包括：教育支出108万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西昌幼专附属幼儿园2023年一般公共预算当年拨款108万元，比2022年预算数增加37.4万元，主要是幼儿在园人数增加，收入对应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出108万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为108万元，主要用于：劳务费、专业材料费、培训费、物业管理费、维修费、办公费等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西昌幼专附属幼儿园2023年一般公共预算基本支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西昌幼专附属幼儿园2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
西昌幼专附属幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
西昌幼专附属幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
西昌幼专附属幼儿园为财政差额拨款事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
西昌幼专附属幼儿园2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
西昌幼专附属幼儿园2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年西昌幼专附属幼儿园按要求编制绩效目标，从项目产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量，预期可达到的社会效益及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2.一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）
表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）
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