一、基本职能及主要工作
（一）西昌幼专附属幼儿园职能简介。
西昌民族幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园系凉山州教育和体育局所属公益二类事业单位，位于西昌民族幼儿师范高等专科学校内，园所总占地面积6560平方米，建筑面积3796平方米，按照国家办园标准，可开办9个教学班，容纳幼儿270名，是一所高起点规划、高标准建设，集民族化、科技化、国际化于一体的高品质幼儿园。通过开展丰富多彩的生活化、游戏化、科学化、技能化的主题教学活动和独具特色的功能室活动，对幼儿进行生活常识、文明礼仪、心理健康、感恩励志、民族文化、绿色环保等教育，着力培养聪明活泼、文明有礼、健康快乐、向上向善的幼儿，致力为幼儿终身发展奠定良好基础。
（二）西昌幼专附属幼儿园2022年重点工作。
1.做好各岗位招聘工作。
2.多方筹措资金，加快幼儿园基础设施的建设，逐步完善幼儿园功能室、户外环境的打造和材料投放。
3.加强教职工的培训和管理，转变思想、创新工作，力求打造一支能征善战的优秀团队。
4.加强宣传，扩大招生影响，争取扩招到6个班的规模。
5.与幼专联动，打造学前“学研做共同体”。
6.积极对接各个对口支援单位，加强幼儿园课程建构及助力教师成长。
7.拟定幼儿园“十四五”发展规划。
二、部门预算单位构成
西昌幼专附属幼儿园无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，西昌幼专附属幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入70.6万元；支出包括：教育支出70.6万元。西昌幼专附属幼儿园2022年收支总预算70.6万元,我园新成立，比2021年收支预算总数增加70.6万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加70.6万元，主要是我园新成立，2021年尚无预算。
（一）收入预算情况
西昌幼专附属幼儿园2022年收入预算70.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入70.6万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
西昌幼专附属幼儿园2022年支出预算70.6万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出70.6万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
西昌幼专附属幼儿园2022年财政拨款收支总预算70.6万元,比2021年财政拨款收支总预算增加70.6万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加70.6万元，主要是我园新成立，2021年尚无预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入70.6万元；支出包括：教育支出70.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西昌幼专附属幼儿园2022年一般公共预算当年拨款70.6万元，比2021年预算数增加70.6万元，主要是我园新成立，2021年尚无预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出70.6万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为70.6万元，主要用于：办公费、培训费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修费、租赁费等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西昌幼专附属幼儿园2022年一般公共预算基本支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西昌幼专附属幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平，均为0万元。
（二）公务接待费较2021年预算持平，均为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平，均为0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
西昌幼专附属幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
西昌幼专附属幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
西昌幼专附属幼儿园属于财政差额拨款的事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
西昌幼专附属幼儿园2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
西昌幼专附属幼儿园2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年西昌幼专附属幼儿园专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量，预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2.一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
附件：西昌民族幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园2022年预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表6-1.部门预算整体支出绩效目标表
表7.州对县（市）转移支付项目绩效目标表
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