一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　凉山州科学技术协会的职能是开展学术交流、组织科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系、弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，开展青少年科技教育活动，提高公民科学素质，奋力推进《纲要》工作的实施，围绕“五新一体”，开展“科普照亮山村”活动；建设“大凉山”特色品牌，实施“科普资源计划”；创新服务科技的方法和手段；围绕“差异化发展”等问题引导、组织科技工作者和各类学术团体建言献策。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　凉山州科学技术协会2016年重点完成了以下工作：一是用活专项资金，充分发挥科技保障作用。按照年初预算安排，拨各县（市）示范创建39.06万元、基层组织建设20万元，努力调动县（市）科普资源，在示范建设中打造10个乡镇、10个村、10个协会、10个社区、10所中学校、2个学会；为全州农技协搞好银会合作，向农技协银会补助4万元；积极开发原创性科普宣传资源，向彝族聚居县拨付双语科普培训费22.73万元、印刷双语科普资料2.5万元、拨10个彝族聚居县中小学桌面科技馆建设费28.78万元、拨付科普资源开发3万元；积极组织实施“科普照亮山村行动计划”、青少年科技创新大赛共计支出11.68万元；进一步完善“科技工作者之家”建设、拨付老科协工作经费12万元、科普宣传日、月、周等活动支出25.96万元。二是坚持目标导向，持续提升“造血”能力。积极围绕“综合扶贫开发战略、彝家新寨建设、彝区健康文明新生活运动”，在少数民族地区选出示范乡镇6个、学校5所、村10个、带头人10人，用三年时间实施“科技进彝家”，提高群众脱贫致富本领；按“五进”要求，开拓创新凉山民族科普工作，提高民族公共服务能力。三是强化宣传教育，巩固科技脱贫成果。加大科普宣传和培训力度，教育和引领少数民族聚居区群众自觉抵制封建迷信和愚昧落后习俗，在少数民族聚居区形成爱科学、学科学、用科学的良好文化氛围加快少数民族科普队伍建设，提高科普工作能力。四是大抓方式创新，加快减贫摘帽。以民族科普示范创建为抓手，发挥示范引领和辐射带动作用，引导社会科普资源向少数民族聚居区聚集，着力提升少数民族聚居区群众科学文化素质，提升科技对民族地区经济社会发展的支撑力度。

　　二、部门概况

　　凉山州科学技术协会属地（市）级全额拨款独立核算单位。其中参照公务员法管理的单位1个，下属二级事业单位青少年活动中心1个。行政编制12人，事业编制4人。年末实有行政人员12人（含工勤人员1人），事业人员4人，离休人员1人，共计17人。执行行政单位会计制度，单户录入，行政单位汇总。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年凉山州科学技术协会本年收入合计547.94万元，其中：财政拨款收入517.55万元，占总收入94%；其他收入30.39万元，占总收入6%；。

　　2016年凉山州科学技术协会本年支出合计532.28万元，其中：基本支出286.45万元，占总支出的54%；项目支出245.83万元，占总支出的46%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　凉山州科学技术协会2016年度财政拨款收支总决算541.96万元。与2015年539.93万元相比，财政拨款收支总计增加0.4%万元。

　　（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凉山州科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出506.03万元，占本年支出合计的95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少9.49万元，下降2%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　凉山州科学技术协会2016年一般公共预算财政拨款支出506.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出419.49万元，占82%；社会保障和就业支出55.28万元，占11%；医疗卫生支出13.60万元，占3%；住房保障支出17.65万元，占4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　凉山州科学技术协会2016年按照年初预算顺利推进工作，对一般公共预算财政拨款支出决算506.03万元，集中资金，合理使用。

　　1.一般公共服务206(类)科学技术支出2016年决算数共计419.49万元。其中：2060701机构运行为199.92万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是正常晋级人员工资、增加公用经费等；2060702科普活动决算数为8万元，完成预算 67%；决算数小于预算数的主要原因是少部分工作需下年完成；2060703青少年科技活动决算数为3万元，完成预算 100%；2060704学术交流活动决算数为14.44万元，完成预算 55%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作需下年完成；2060799其他科学技术普及支出决算数为167.02万元，完成预算100%； 2069999其他科学技术支出决算数为27.11万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是少部分工作需下年完成。

　　2.社会保障和就业支出208（类）2016年决算数为共计55.28万元，其中2080504未归口管理的行政单位离退休30.88元，完成预算26%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资费用移交州社保发放；2080505机关事业单位养老保险缴费支出24.40万元，系政策性追加预算。

　　3.医疗卫生与计划生育210（类）2016年决算数为共计13.60万元，其中2100501行政单位医疗8.02万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是减少缴费；2100502事业单位单位医疗1.54万元，完成预算100%；2100503公务员医疗补助4.04万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是减少缴费。

　　4.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金---221（类）02（款）01（项）2016年决算数为共计17.65万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　凉山州科学技术协会2016年一般公共预算财政拨款基本支出286.45万元，其中：

　　人员经费247.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费38.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　凉山州科学技术协会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.98万元，完成预算85%，其中：公务用车及运行维护费支出决算为12万元，完成预算80%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了小车燃油、修理、过路费等。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6.48万元，增长100%，其中：公务用车及运行维护费支出决算增加6.78万元，增长56%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降30%。增减变动的主要原因是财政因公务用车改革增加公务用车运行维护费预算数和单位执行中央八项规定，厉行节约压缩接待费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出12.98万元决算中，公务用车及运行维护费支出决算12万元，占92%；公务接待费支出决算0.98万元，占8%。具体情况如下：公务用车及运行维护费支出决算12万元，主要为燃油费3.4万元、维修费2.91万元、保险费0.31万元、过路费0.43万元、安全奖及洗车停车等4.95万元；公务接待费支出决算0.98万元，主要是接待省、地、市、县科协系统人员调研、考察工作等。

　　1.公务用车及运行维护费

　　2016年公务用车及运行维护费12万元,截至2016年12月底，单位共有公务用车轿车1辆。主要用于相关业务人员到各县（市）区乡扶贫、调研、检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费

　　2016年公务接待费0.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，共计58人。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　凉山州科学技术协会2016年无此项支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，凉山州科学技术协会机关运行经费支出38.93万元，比2015年增加17.1万元，增长44%（或与2015年决算数持平）。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，凉山州科学技术协会政府采购支出总额2.21万元，全为政府采购货物支出。主要用于办公设备购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，凉山州科学技术协会现有一般公有车辆1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金231.1万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是其他科技条件和服务支出等。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.一般公共服务206（类）07（款）01（项）：指本机构的行政运行支出。

　　6.科学技术206（类）07（款）99（项）：指其他科学技术普及支出。

　　7.社会保障和就业208（类）05（款）04、05（项）：（04）项指未归管理的行政单位离退休；（05）项指机关事业单位基本养老保险支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出210（类）05（款）01、02、03（项）：分别指行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

　　9.住房保障支出220（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。公务用车运行费反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凉山州科学技术协会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年9月12日

　　附件：四川省凉山彝族自治州科学技术协会(本级)

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