一、基本职能及主要工作

（一）凉山中院职能简介。

凉山州中级人民法院是一级预算单位，是行政机关、截止2019年12月31日，单位在职人员165人，离休人员2人，聘用人员104人。法院是国家审判机关，通过审判惩处犯罪分子，维护法律尊严，维护社会和谐稳定。凉山州中级人民法院主要负责全州各类刑事、行政和民商事案件的审判工作。

（二）州法院2020年重点工作。

1、坚定法院工作正确政治方向。始终坚持党对法院工作的绝对领导，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，做宪法法律的模范践行者和社会公平正义的坚定守护者。

2、全力服务保障脱贫攻坚、全州经济社会发展。深入开展反分裂反渗透斗争，有力维护国家安全。从重从快打击毒品犯罪，深挖幕后组织者和集资者，有效净化社会环境。依法严惩涉恐涉枪涉爆等危害公共安全犯罪，常态化打击“两抢一盗”、非法集资等犯罪，有效保护人民群众生命财产安全。依法严惩扶贫领域职务犯罪，全力服务脱贫攻坚。妥善审理农村土地承包、使用权流转等纠纷，服务保障乡村振兴。加大知识产权案件审理力度，促进创新驱动发展。坚持“两个毫不动摇”，依法平等保护民营企业合法权益，让民营企业家专心创业、放心投资、安心经营。及时妥善审理行政许可、行政确认及行政协议等案件，营造良好法治化营商环境。

3、深入开展扫黑除恶专项斗争。深挖彻查“关系网”、“保护伞”，依法严惩利用家支宗族势力贩毒，地域性攀爬入室盗窃，制贩枪支爆炸物、聚众闹事、暴力抗法、“碰瓷”诈骗等突出违法犯罪行为。坚持以事实为依据，以法律为准绳，不枉不纵，确保把每一件案件办成经得起历史检验的铁案。

4、进一步加大执行工作力度。加强执行信息化建设，从根本解决查人找物难题。加强政法机关通力配合，不断加大对抗拒执行、逃避执行的打击力度。拉紧信用监督、警示惩戒、打击拒执高压线，突显执行惩戒强制实效。加大典型案例曝光宣传力度，形成强大执行威慑。

5、不断强化司法为民。完善12368和网上诉讼服务功能，扩大司法公开范围，加大巡回审理和司法救助力度，提高司法信息化水平，构建开放、透明、智能、惠民的为民司法机制。自觉接受人大、政协、监委、检察院和社会各界监督，切实改进审判工作，不断提升司法形象。

6、深入推进司法改革。继续深化人员管理改革和司法责任制配套改革，全面完成内设机构改革，让审判权更加科学规范运行。探索建立“矛盾多元化解+办案集约化”模式，深化诉非衔接，推进诉源治理，全面推行案件繁简分流、刑事庭审实质化、民事审判优质化，使审判活动更为专业高效。

7、不断加强法院班子队伍建设。始终坚持全面从严治党、从严治院，切实加强领导班子和基层党组织建设。全面加强党风廉政建设，以“零容忍”的态度坚决清除司法腐败。不断提升干警思想政治素质和综合业务素能，全力打造正规化、专业化、职业化法院队伍。

二、部门预算单位构成

凉山州中级人民法院是一级预算单位，没有下级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山中院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入及上年结转；支出包括：公共安全支出、社会和保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山中院2020年收支总预算8504.82万元,比2019年收支预算总数增加1505.91万元，主要是人员增加，工资、养老保险、公积金及公用经费等相应增加；上年财政拨款结转增加。

（一）收入预算情况

凉山中院2020年收入预算8504.82万元，其中：上年结转3077.08万元，占36.18%；一般公共预算拨款收入5427.73万元，占63.82%。

（二）支出预算情况

凉山中院2020年支出预算8504.82万元，其中：基本支出4056.55万元，占47.7%；项目支出4448.27万元，占52.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算8420.71万元,比2019年财政拨款收支总预算增加1589.99万元，主要是人员增加，工资、养老保险、公积金及公用经费等相应增加；上年财政拨款结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5427.73万元、上年财政拨款结转2992.97万元；支出包括：公共安全支出7498.96万元、社会保障和就业支出467.99万元、卫生健康支出217.34万元、住房保障支出236.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山中院2020年一般公共预算当年拨款5427.73万元，比2019年预算数增加1164.98万元，主要是人员增加，工资、养老保险、公积金及公用经费等相应增加,上年财政拨款结转增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出4506.98万元、社会保障和就业支出467.99万元、卫生健康支出216.34万元、住房保障支出236.42万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出法院行政运行2020年预算数为2975.5万元，主要用于单位人员工资福利、基本公用支出。以保证单位日常工作正常运转。

2、公共安全支出法院一般行政管理事务2020年预算数为1531.48万元，主要用于人民陪审、翻译经费、邮电费、办案业务人员办案经费、干警差旅费、干警培训费、维修费、聘用书记员及司法警察劳务费、诉讼服务中心建设、法院地面黑化维修、法警训练室建设等支出，以保持审判工作的正常开展，保证审判工作的质量，维护司法公正。

3、公共安全支出法院未归口管理的行政单位离退休2020年预算数为246.83万元，主要用于离休人员工资、退休人员交通补助的发放、离退休公用经费及退休人员生活补助支出。

4、公共安全支出法院机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为221.16万元，主要用于单位人员养老保险缴费。

5、公共安全支出法院行政单位医疗2020年预算数为140.35万元，主要用于单位人员行政单位医疗缴费支出。

6、公共安全支出法院公务员医疗补助2020年预算数为69.24万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

7、公共安全支出法院其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为6.75万元，主要用于工伤保险、职工体检等支出。

8、公共安全支出法院住房公积金2020年预算数为236.42万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山中院2020年一般公共预算基本支出3896.25万元，其中：人员经费3279.78万元，主要包括：行政运行2975.5万元，未归口管理的行政单位离退休246.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出221.16万元，行政单位医疗140.35万元，公务员医疗补助69.24万元，其他行政事业单位医疗支出6.75万元，住房公积金236.42万元。

公用经费616.47万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、邮电费、劳务费、水电费、党组织活动经费、会议费、公务交通补贴及离退休公用经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山中院2020年“三公”经费财政拨款预算数370.14万元（当年预算124.74万元，上年结转245.4万元），其中：公务接待费20.31万元（当年预算18.04万元，上年结转2.27万元），公务用车购置及运行维护费349.83万元（当年预算106.7万元，上年结转243.13万元）。

（一）2020年我单位没有预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算比2019年预算低10.84万元，下降34.8%，主要原因为厉行节约。2020年公务接待费计划用于省高院及基层法院到我院办案、办事；其他法院及单位到我院办案、办事等的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少93.77万元，下降21.14%。主要原因是2019年我院5台执法执勤用车因使用年限长，经多次维修无法使用后报废，2019年已更换1台，其余4台在2020年更换，执勤执法用车购置费减少。且因厉行节约的要求，公务用车运行维护费减少。

单位现有执法用车14辆，特种用车5辆。其中：轿车4辆，越野车10辆，客车5辆。

2020年安排公务用车运行维护费125.43万元（其中上年结转18.73万元），用于21辆(2020初新购置2台)执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全院审判工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山中院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山中院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，凉山中院机关运行经费财政拨款预算为616.47万元，比2019年预算增加36.7万元，主要原因为新进人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，凉山中院安排政府采购预算1880万元（包括上年结转1585万元），主要用于刑场建设；采购办公设备、执法执勤用车购置、公务用车加油、维护、保险及其他装备采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，凉山中院共有车辆19辆.其中执法执勤用车14辆，特种用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算（上年结转）安排车辆购置经费224.4万元，更换执法执勤用车4辆。未安排单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020年凉山中院项目和整体均按要求实行绩效目标管理，涉及项目绩效504万；部门整体绩效8504.82万元。

十一、名词解释

行政运行：反映本单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2020年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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