一、基本职能及主要工作

（一）州安宁检察院职能简介。

我院系行政政法机关，内设机构改革后内设股级机构5个：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）;3个派驻检察室:凉山监狱检察室、荞窝监狱检察室、攀西监狱检察室。行政编制23人，行政工勤编制2人。检察监督监管机关贯彻执行党的监管方针、政策和国家法律情况；负责攀西监狱、凉山监狱、荞窝监狱的检察工作；负责监狱巡回检察日常工作；负责监狱减刑、假释、暂予监外执行案件监督；办理罪犯又犯罪案件；负责受理控告、举报和申诉案件；负责罪犯死亡核查案件和出席事故现场并依法处置。

（二）州安宁检察院2020年重点工作。

一、强化刑罚执行检察工作，全面履行法律监督职责：一是加强刑罚变更执行检察监督，切实维护罪犯合法权益。二是加强对法院刑罚变更执行裁定的检察监督。对州中级人民法院裁定的罪犯减刑法律文书，逐人逐件进行减刑幅度审查。三是持续开展监督维护在押人员合法权益专项活动。持续推进对监狱巡回检察改革，监督监狱加强对罪犯的教育改造和监督管理工作。强化安全和事故检察监督，全面履行各项监狱检察工作职能。严厉打击罪犯又犯罪活动。

二、强化政治建检工作，全面加强检察队伍思想政治建设。加强意识形态建设规范检察行为、加强政治理论建设提高政治站位、加强机关党建工作提升党组织战斗力、认真履行党风廉政建设主体责任，确保党风廉政建设常抓不懈。

三、严管厚爱检察干警，加强检察干警培养锻炼。加强领导班子建设、抓好检察干警培养锻炼工作、加强检察宣传工作，关心关爱检察干警、切实加强机关规范化管理工作。

四、心系群众真心帮扶，全力抓好脱贫攻坚成果巩固工作及乡村振兴工作。

二、部门预算单位构成

州安宁检察院无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州安宁检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入571.52万元、上年结转106.47万元；支出包括：公共安全支出576.93万元、社会保障和就业支出42.93万元、卫生健康支出25.12万元、住房保障支出33.01万元。州安宁检察院2020年收支总预算677.99万元,比2019年收支预算总数增加66.71万元，主要原因是:1.2020年将法院、检察院绩效考核奖金及法定工作日之外加班补贴纳入预算；2.上年末因财政扎账无法及时支付的人员支出结转至2020年。

（一）收入预算情况

州安宁检察院2020年收入预算677.99万元，其中：上年结转106.47万元，占15.70%；一般公共预算拨款收入571.52万元，占84.30%。

（二）支出预算情况

州安宁检察院2020年支出预算677.99万元，其中：基本支出561.94万元，占82.88%；项目支出116.05万元，占17.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州安宁检察院2020年财政拨款收支总预算677.99万元,比2019年财政拨款收支总预算增加66.71万元，主要是:1.2020年将法院、检察院绩效考核奖金及法定工作日之外加班补贴纳入预算；2.上年末因财政扎账无法及时支付的人员支出结转至2020年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入571.52万元、上年结转106.47万元。支出包括：公共安全支出576.93万元、社会保障和就业支出42.93万元、卫生健康支出25.12万元、住房保障支出33.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州安宁检察院2020年一般公共预算当年拨款571.52万元，比2019年预算数增加5.99万元，主要原因是法院、检察院绩效考核奖金及法定工作日之外加班补贴纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出470.46万元，占82.32%；社会保障和就业支出42.93万元，占7.51%；卫生健康支出25.12万元，占4.39%；住房保障支出33.01万元，占5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）2020年预算数为439.40万元，主要用于：在职人员工资福利支出；办公费差旅费、培训费等商品和服务支出；退休人员生活补助及其他对个人和家庭的补助支出。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为31.05万元，主要用于：检察档案数字化及规范化达标工作、网络租赁、巡回检察及驻狱检察工作支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为9.97万元，主要用于：退休费、遗属生活补助及其他对个人和家庭补助支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为32.96万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为17.21万元，主要用于：在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为7.21万元，主要用于：在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2020年预算数为0.7万元，主要用于：在职和退休人员补充医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为33.01万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州安宁检察院2020年一般公共预算基本支出540.47万元，其中：

人员经费454.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费86.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州安宁检察院2020年“三公”经费财政拨款预算数34.65万元，其中：公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费34.17万元。

（一）公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是按财政要求在上年年初预算基础上压减3%。

2020年公务接待费计划用于检察业务工作相关的接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长105%。主要原因是本年新增购置一辆公务用车计划。

单位现有公务用车5辆,其中：轿车5辆。

2020年报废轿车1辆，新购置轿车1辆，安排公务用车购置费18万元。

2020年安排公务用车运行维护费16.17万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障驻狱检察、巡回检察等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

州安宁检察院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州安宁检察院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，州安宁检察院机关运行经费财政拨款预算为86.01万元，比2019年预算减少7.33万元，下降7.85%。

（二）政府采购情况

2020年，州安宁检察院安排政府采购预算34.17万元，主要用于采购：1.执法执勤用车一辆；2.与公务用车运行维护相关的燃油、汽车保险、汽车维修等方面支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，州安宁检察院共有车辆5辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排车辆购置经费18万元。其中，财政拨款预算安排18万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

编制2020年部门预算整体支出绩效目标申报表,从目标任务、任务主要内容、预算资金来源、数量指标、社会效益等方面对2020年部门整体支出绩效目标进行了说明。

十一、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.检察机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：安宁地区人民检察院2020年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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