第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我院系州级行政政法机关，为正县级单位。我院前身是1986年3月成立的凉山州雷波西宁地区人民检察院，是专门从事监狱检察工作的派出检察院，随着监狱布局调整和监狱检察工作发展的需要，经最高人民检察院批准于2000年12月18日迁至西昌市，更名为“凉山州安宁地区人民检察院”，行使对凉山州境内的四川省凉山监狱、四川省攀西监狱、四川省荞窝监狱刑罚执行检察监督职责，是全省四个派出院中唯一管辖3个以上大型监狱的覆盖型派出检察院。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.强化刑罚执行检察工作，全面履行法律监督职责：加强刑罚变更执行检察监督，切实维护罪犯合法权益、改革检察工作模式，积极推进对监狱巡回检察改革试点工作、强化安全和事故检察监督，全面履行各项监狱检察工作职能、全面推进打击罪犯又犯罪工作。2.强化政治建检工作，全面加强检察队伍思想政治建设：加强意识形态建设规范检察行为、加强政治理论建设提高政治站位、加强机关党建工作提升党组织战斗力、加强党风廉政建设筑牢拒腐防变思想防线。3.严管厚爱检察干警，加强检察干警培养锻炼：加强领导班子建设、抓好检察干警培养锻炼工作、加强检察宣传工作，关心关爱检察干警、切实加强机关规范化管理工作。4.心系群众真心帮扶，全力抓好脱贫攻坚巩固工作：加强组织领导，推动脱贫攻坚工作落实落地、加强协调落实，全力加强帮扶村基础设施建设、积极开展专项行动，让人民群众感受温暖。

二、机构设置

安宁检察院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入安宁检察院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计807.49万元。与2017年相比，收入总计增加145.23万元，增长21.93%。主要变动原因是财政拨款专项经费增加。

2018年度支出总计807.49万元。与2017年相比，支出总计增加145.23万元，增长21.93%。主要变动原因是专项经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计794.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入794.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计774.49万元，其中：基本支出623.94万元，占80.56%；项目支出150.55万元，占19.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计807.49万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加145.23万元，增长21.93%。主要变动原因是财政拨款专项经费增加。

2018年财政拨款支出总计807.49万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加145.23万元，增长21.93%。主要变动原因是专项经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出774.49万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加125.68万元，增长19.37%。主要变动原因是财政拨款专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出774.49万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出660.14万元，占85.24%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出56.22万元，占7.26%；医疗卫生支出23.82万元，占3.08%；住房保障支出34.31万元，占4.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为774.49，完成预算92.73%。其中：

1.公共安全204（类）04（款）01、02（项）: 支出决算为660.14万元，完成预算91.58%，决算数小于预算数的主要原因是年底清算。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）04、05、06（项）: 支出决算为56.22万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01、03（项）:支出决算为23.82万元，完成预算100%。

7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为34.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出623.94万元，其中：

人员经费519.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费104.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.86万元，完成预算99.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.86万元,完成预算99.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加9.86万元，增长98.6%。主要原因是预算增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出19.86万元。主要用于驻狱检察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少1.21万元，下降100%。主要原因是厉行勤俭节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万。

其他国内公务接待支出0万。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，要强化刑罚执行检察工作，全面履行法律监督职责；强化政治建检工作，全面加强检察队伍思想政治建设；严管厚爱检察干警，加强检察干警培养锻炼；心系群众真心帮扶，全力抓好脱贫攻坚巩固工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度无项目绩效。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《凉山州安宁地区人民检察院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，检察机关运行经费支出182.31万元，比2017年增加25.84万元，增加16.51%。主要原因是专项经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，安宁检察院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，安宁检察院共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.公共安全204（类）04（款）01、02（项）：指检察机关基本支出（人员、公用经费）及项目支出。

7. 社会保障和就业208（类）05（款）04、05、06（项）：指未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01、03（项）：指行政单位医疗及公务员医疗补助。

9.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金补助。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年安宁地区人民检察院决算公开报表

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