一、基本职能及主要工作

　　（一）全称：四川省凉山彝族自治州安宁地区人民检察院，属一级预算行政单位。

　　总编制32名，其中行政编制30名。在职人员总数29人，其中行政人员27人，工勤人员2人；离休人员0人，退休4人。

　　（二）安宁检察分院（简称）系州级政法机关，为正县级单位。内设机构9个（正科级机构）。本院是专门从事监狱检察工作的基层派出检察院，2000年12月迁址西昌,对凉山州境内的四川省凉山监狱、四川省攀西监狱、四川省荞窝监狱开展监狱检察工作。该工作具有点多、面广、线长的特点，我院是全省四个派出院中唯一管辖3个以上大型监狱的覆盖型派出检察院，工作半径220公里，幅员面积4400平方公里。

　　2017年重点工作：1、加强查办职务犯罪案件，打击又犯罪活动；2、收监、出监监督检察；3、刑罚变更执行监督工作；4、日常监管活动的检察监督及控告申诉工作；5、《关于开展减刑、假释、暂予监外执行专项检察活动》、《关于特赦部分服刑罪犯法律监督专项活动》等专项活动；6、开展主题实践活动、教育培训等工作；7、检察信息、统计、案件管理、保密、档案、信息化建设；8、计财、后勤管理等综合性工作。

　　二、部门预算单位构成

　　本院属一级预算，无下属二级预算单位，是行政单位，执行行政单位会计。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，安宁检察分院（简称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入852.78万元(包括：一般公共预算拨款收入811.63万元；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；上年结转41.15万元<其中:财政拨款专项资金结转13.45万元;自有资金结转27.70万元>)。支出852.78万元(包括：公共安全支出745.85万元、社会保障和就业支出49.59万元、医疗卫生与计划生育支出23.52万元、住房保障支出33.82万元) 。2018年收支总预算852.78万元,比2017年收支预算总数增加364.76万元,主要是因为: 1人员经费拨款增加;2结转自有资金中待结算款过大;3专项资金拨款增加。

　　（一）收入预算情况

　　安宁检察分院（简称）2018年收入预算852.78万元，其中：上年结转41.15万元，占5%；一般公共预算拨款收入811.63万元，占95%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

　　（二）支出预算情况

　　安宁检察分院（简称）2018年支出预算852.78万元，其中：基本支出768.53万元，占90%；项目支出84.25万元，占10%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　安宁检察分院（简称）2018年财政拨款收支总预算852.78万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入852.78万元、本年无政府性基金预算拨款收入。支出852.78万元(包括：公共安全支出745.85万元、社会保障和就业支出49.59万元、医疗卫生与计划生育支出23.52万元、住房保障支出33.82万元)。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　安宁检察分院（简称）2018年一般公共预算当年拨款852.78万元，比2017年预算数增加364.76万元，主要是因为:1人员经费拨款增加;2结转自有资金中待结算款过大;3专项资金拨款增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出852.78万元，占100%；无外交支出。工资福利支出：656.79万元；商品和服务支出：104.81万元；对个人和家庭的补助：6.93万元；专项支出84.25万元

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.检察行政运行2018年预算数为661.60万元，主要用于：在职人员工资福利支出；办公、印刷、水电费等商品和服务支出。

　　2.检察一般行政管理事务2018年预算数为84.25万元（其中上年结转41.51万元），主要用于：中央转移支付业务装备项目、检察人员及检察司法警察换装、监狱罪犯死亡出现场检察监督工作、开展“减、假、暂”活动、网络租赁、驻狱检察室工作等专项。

　　3. 对个人和家庭的补助2018年预算数为6.93万元，主要用于：退休费、遗属生活补助、其他对个人和家庭补助。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　安宁检察分院（简称）2018年一般公共预算基本支出768.53万元，其中：

　　人员经费663.72万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险缴费、其他工资福利支出、。

　　公用经费104.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、交通、差旅、培训等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　安宁检察分院（简称）2017年“三公”经费财政拨款预算数20.96万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

　　（一）因公出国（境）经费：无。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降6.8%万元。主要原因接待业务下降。

　　2018年公务接待费计划用于业务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

　　单位现有业务用车6辆，其中：警车4辆、侦查技术用车2辆。

　　2018年无安排公务用车购置。

　　2018年安排业务用车运行维护费20万元，用于6辆用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障检察业务正常工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明：无

　　九、无国有资本经营预算支出：无

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，安宁检察分院（简称）机关运行经费支出852.78万元，无下属单位。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，安宁检察分院（简称）安排政府采购预算20万元，主要用于采购6辆汽车用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　（三）国有资产占有使用情况：无

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年安宁检察分院（简称）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款43.10万元（其中驻狱检察室工作经费9.5万元、检察人员及检察司法警察换装经费8.60万元、网络租赁费10万元、监狱罪犯死亡出场检察监督工作经8万元、开展“减、假、暂”专项活动经费7万元）。

　　十一、名词解释

　　职务犯罪是指国家公职人员利用职务上的便利，滥用职权或者放弃职责、玩忽职守而危害国家机关正常活动及其公正、廉洁、高效的信誉致使国家、集体和人民利益遭受重大损失的行为。

　　刑罚变更执行监督是指检察机关依照法律规定的职权和程序对刑罚执行过程中的执行方式变更活动进行全面检察监督的制度。

　　暂予监外执行是指对于被处无期徒刑、有期徒刑或拘役的罪犯，由于符合法定情形，决定暂不收监或者收监以后又决定改为暂时监外服刑，由社区矫正机构负责执行的刑罚执行制度。

　　特赦服刑罪犯是指根据主席特赦令，对依据2015年1月1日前人民法院作出的生效判决正在服刑，释放后不具有现实社会危险性的四类罪犯（略）实行特赦。

　　附件：州安检院2018年部门预算报表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

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