一、基本职能及主要工作

　　本院系州级政法机关，为正县级单位。内设机构9个（正科级机构），全院现有编制数32人，实有人数为31人。本院是专门从事监狱检察工作的基层派出检察院，2000年12月迁址西昌,对凉山州境内的四川省凉山监狱、四川省攀西监狱、四川省荞窝监狱开展监狱检察工作，该工作具有点多、面广、线长的特点。我院是全省四个派出院中唯一管辖3个以上大型监狱的覆盖型派出检察院，工作半径220公里，幅员面积4400平方公里。

　　2016年重点工作完成情况：1、加强查办职务犯罪案件，打击又犯罪活动；2、收监、出监监督检察；3、刑罚变更执行监督工作；4、日常监管活动的检察监督及控告申诉工作；5、《关于开展减刑、假释、暂予监外执行专项检察活动》、《关于特赦部分服刑罪犯法律监督专项活动》等专项活动；6、开展主题实践活动、教育培训等工作；7、检察信息、统计、案件管理、保密、档案、信息化建设；8、计财、后勤管理等综合性工作。

　　二、部门概况

　　本院属一级决算，属行政单位，执行行政单位会计。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年本年收入合计573.78万元，其中：财政拨款收入573.68万元，占100%；其他收入0.10万元，占0%。

　　2016年本年支出合计618.78万元，其中：基本支出493.86万元，占80%；项目支出124.92万元，占20%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　2016年度财政拨款收支总决算573.68万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加44.1万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出618.68万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加89.1万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出618.68万元，主要用于以下方面:公共安全支出519.4万元，占84%；社会保障和就业支出47.18万元，占8%；医疗卫生支出20.55万元，占3%；住房保障支出31.55万元，占5%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.公共安全支出(2040401行政运行394.48万元;2040402一般行政管理事务124.92万元):2016年决算数为519.40万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转9万元。

　　2.社会保障和就业支出(2080504未归口管理的行政单位离退休3.97万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.21万元):2016年决算数为47.18万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(2100501行政单位医疗14.51万元;2100503公务员医疗补助6.04万元):2016年决算数为20.55万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出(2210201住房公积金31.55万元):2016年决算数为31.55万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出493.76万元，其中：

　　人员经费399.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费94.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.64万元，完成预算96%，其中：无因公出国（境）费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.64万元，完成预算98%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13.21万元，增长36%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加14.65万元，增长31%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降13%。增减变动的主要原因是：汽车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算19.55万元，占3%；公务接待费支出决算1.09万元，占0%。

　　1.无因公出国（境）经费

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费19.55万元,其中：

　　公务用车运行维护费支出19.55万元。主要用于汽车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待11批次，98人，共计支出1.09万元，具体内容包括:相关部门、州内监狱、法院等业务联系接待。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年无使用政府性基金预算财政拨款。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，机关运行经费支出94.73万元，比2015年增加33.37万元，增长35%。

　　（二）政府采购支出情况

　　对本部门2016年政府采购货物、工程、服务的总体情况，中央专项装备由上级院统一采购，其它严格按政府采购规定进行采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　对本部门2016年国有资产占有使用情况进行说明。车辆6辆（其中4辆执法执勤用车，2辆特种技术用车）。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：州安宁检察院2016年部门决算公开报表

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