一、基本职能及主要工作

（一）盐源县检察院职能职责简介。

人民检察院通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动。维护国家的统一，维护人民民主专政制度；通过行使检察权。保护国有财产和劳动群众集体所有财产，公民私人所有的合法财产，积极同破坏社会主义经济制度和侵犯财产的犯罪进行斗争，维护社会主义的经济秩序，保障社会主义现代化建设的顺利进行；通过行使检察权，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法财产；通过行使检察权，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争。

（二）盐源县检察院2023年重点工作。

依法行使检察职能，加强公益诉讼、民事行政诉讼、司法救助以及刑事执行等日常工作的力度，同时兼顾扫黑除恶、预防职务犯罪等工作。

二、部门预算单位构成

盐源县检察院下属0个二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，按照综合预算的原则，盐源县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入947.95万元，支出包括：公共安全支出750.63万元、社会保障和就业支出78.36万元、卫生健康支出43.62万元、住房保障支出75.34万元；2023年收支总预算947.95万元

比2022年收支预算总数增加279.24元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加279.24万元，主要是增加专项控制数150万元以及伴随人员调资以及人员新进等因素工资福利费工资费用增加。

（一）收入预算情况

盐源县检察院2023年收入预算947.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入947.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

盐源县检察院2023年支出预算947.95万元，其中：基本支出797.95万元，占84.17%；项目支出150万元，占15.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐源县检察院2023年财政拨款收支总预算947.95万元，比2022年财政拨款收支总预算增加279.24万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加279.24万元，主要是增加专项控制数150万元以及伴随人员调资以及人员新进等因素工资福利费工资费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入947.95万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出750.63万元、社会保障和就业支出78.36万元、卫生健康支出43.62万元、住房保障支出75.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐源县检察院2023年一般公共预算当年拨款947.95万元，比2022年预算数增加279.24万元，主要是增加专项控制数150万元以及伴随人员调资以及人员新进等因素工资福利费工资费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般行政管理事务（2040402）支出125万元，占13.19%；行政运行（2040401）600.63万元，占63.36%；住房公积金（2210201）75.34万元，占7.94%；其他检察支出（2040499）25万元，2.64%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.24万元，占5.51%；其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.21万元，占0.13%；行政单位医疗（2101101）29.96万元，占3.16%，公务员医疗补助（2101103）12.45万元，占1.31%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.12万元，占2.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共安全（类）行政运行（项）600.63万元、占63.36%；主要用于单位职工的工资及福利支出，单位正常运转日常公用经费。

2、一般公共安全（类）一般行政管理事务（项）125万元、占13.19%；主要用于单位办案工作经费。

3、一般公共安全（类）机关事业单位养老保险（项）52.24万元、占5.51%；主要用于单位职工的机关事业养老保险缴纳单位部分。

4、一般公共安全（类）行政事业单位医疗（项）29.96万元、占3.16%；主要用于缴纳单位职工行政事业单位医疗单位部分。

5、一般公共安全（类）公务员补助医疗（项）12.45万元、占1.31%；主要用于单位职工公务员补助医疗单位部分。

6.一般公共安全（类）其他行政事业单位医疗支出（项）1.21万元，占0.13%；主要用于缴纳单位职工行政事业单位医疗单位部分。

7.一般公共安全（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.12万元，占2.76%，主要用于单位职工的机关事业职业年金缴纳单位部分。

8.一般公共安全（类）其他检察支出25万元（项），2.64%；主要用于单位办案工作经费以及中心工作开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐源县检察院2023年一般公共预算基本支出947.95万元，其中：

人员经费648.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等公用经费149.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐源县检察院2023年“三公”经费财政拨款预算数14.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费12.4万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算下降6.45%。因公出国（境）经费0人次。主要原因是按照财政局相关要求压缩三公经费。

（二）公务接待费较2022年预算下降30%。主要原因是按照财政局相关要求压缩三公经费。

2023年公务接待费计划用于日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降1%。主要原因是按照财政局相关要求压缩三公经费。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车3辆，越野车3辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费12.4万元，用于6辆公务用车保障办案业务、森林草原防灭火等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

盐源县检察院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

盐源县检察院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

盐源县检察院（无下属单位），预算拨款安排机关运行的相的支出149.56万元。

（二）政府采购情况

2023年，盐源县检察院安排政府采购预算12.4万元，主要用于采购机动车燃油、维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，盐源县检察院所属各预算单位共有车辆6辆其中：执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

22023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年盐源县检察院专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：财政部门通过一般公共预算拨入的各类经费收入。

2、政府性基金预算拨款收入：财政部门通过政府性基金预算拨入的收入。

3、国有资本经营预算拨款收入：财政部门通过国有资本经营预算拨入的收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、上年财政拨款资金结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

9、“三公”经费：纳入本级财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2023年盐源县人民检察院部门预算公开报表（部门公开）

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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