一、基本职能及主要工作

（一）喜德县人民检察院职能职责简介。

1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

3.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督；

4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律规定的，依法提出抗诉。

5.对于行政诉讼实行法律监督。人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律规定的，依法提出抗诉。

（二）喜德县人民检察院2023年重点工作。

1.深入开展乡村振兴工作，进一步加强乡村振兴工作力度；

2.做好全县的刑事案件公诉工作；

3.进一步开展民事行政监督工作，加大公益诉讼力度；

4.开展司法救助工作，对因刑事案件受害导致家庭贫困者实施援助。

二、部门预算单位构成

喜德县人民检察院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，喜德县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入613.71万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元等；支出包括：公共安全支出472.45万元、社会保障和就业支出64.08万元、卫生健康支出29.26万元、住房保障支出47.91万元。喜德县人民检察院2023年收支总预算613.71万元，比2022年收支预算总数增加114.13万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加114.13万元，主要是由于调入2人，17县市法检两院上划专项资金纳入预算等。

（一）收入预算情况

喜德县人民检察院2023年收入预算613.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入613.71万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

喜德县人民检察院2023年支出预算613.71万元，其中：基本支出553.71万元，占90.22%；项目支出60万元，占9.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

喜德县人民检察院2023年财政拨款收支总预算613.71万元，比2022年财政拨款收支总预算增加114.13万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加114.13万元，主要是由于调入2人、17县市法检两院上划专项资金纳入预算等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入613.71万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出472.45万元、社会保障和就业支出64.08万元、卫生健康支出29.26万元、住房保障支出47.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喜德县人民检察院2023年一般公共预算当年拨款613.71万元，比2022年预算数增加114.13万元，主要是由于调入2人、17县市法检两院上划专项资金纳入预算等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出472.45万元，占76.98%；社会保障和就业支出64.08万元，占10.44%；卫生健康支出29.26万元，占4.77%；住房保障支出47.91万元，占7.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算数为412.45万元，主要用于：检察院人员的工资、津补贴、绩效考核奖金、加班补贴、日常办案办公支出。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为60万元，主要用于：聘用制书记员工资、社保缴费等，乡村振兴、护林防火工作开支，开展司法救助。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为42.72万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2023年预算数为21.36万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2023年预算数为19.66万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2023年预算数为8.75万元，主要用于：单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项目）2023年预算数为0.85万元，主要用于：单位用于集中缴纳公务员补充医疗支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为47.91万元，主要用于：缴纳检察人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

喜德县人民检察院2023年一般公共预算基本支出553.71万元，其中：

人员经费451.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费101.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

喜德县人民检察院2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是无因公出国（境）开支。

（二）根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次0人。

（二）公务接待费较2022年预算下降25%。主要原因是深入贯彻中央八项规定精神。

2023年公务接待费计划用于接待上级检察院于同级检察院来我院考察指导工作、办案或协助办案等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是无用于公务用车运行维护的财政拨款预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

喜德县人民检察院2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

喜德县人民检察院2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费

2023年，喜德县人民检察院机关（无下属单位）运行经费财政拨款预算为101.72万元，比2022年预算减少9.42万元，下降8.48%。主要原因是口径调整。

（二）政府采购情况

喜德县人民检察院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，喜德县人民检察院所属各预算单位共有车辆3辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年检察院专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项目）：主要用于检察院办案业务开支，检察院装备计划开支，脱贫攻坚工作开支，开展司法救助。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）：用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）：缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）：单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项目）：单位用于集中缴纳公务员补充医疗支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公、水电、印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：喜德县人民检察院2023年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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